TS16949之过程分析图(1).doc

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1、公司过程分析图页码：41/41I市场需要客户需求O市场调研报告C1　市场调研过程I客户对产品价格的要求O产品报价单I客户订货要求O满足客户订单要求的评审报告I生产件批准要求设计要求O生产件批准结果I顾客订单要求O合格产品I客户交付要求O及时交付/支付I顾客抱怨、退货、服务要求O客诉回复或补货C3　询价报价过程C2　设计开发过程C4　订单协议/评审过程C6　量产控制过程C7　交付/收款过程C8顾客反馈服务过程公司公司M4M8M1M7M6M5M3M2I客户新产品要求O图纸、技规、样件C5　生产件批准过程S1S2S3S7S10S11S12S16章鱼图模式S10S1S2S3

2、S19S13S3S1S2S6S9S10S14S15S17S18S20S1S2S3S19S17S18S3S10S1S2S20S6S3S7S8S9S10S11S12S5S4S1S2S5S13S15S16S1S2S3S4S14S17S20S6S7S8S9S10S11S12S13S15S14S16S15S18S19S20S16S1S2S10S11S12S15S3S7S19编制/日期审核/日期批准/日期公司过程分析图页码：41/41过程清单编制/日期审核/日期批准/日期公司过程分析图页码：41/41顾客导向过程（COP）管理过程（MOP）支持过程（SOP）参考手册C1市场调研

3、过程M1业务计划S1文件管理R1APQP&CPC2询价报价过程M2管理评审S2记录管理R2PPAPC3订单/合同评审过程M3内部审核S3培训和资格认可过程管理R3FMEAC4设计开发过程M4数据分析S4公用设施管理R4MSAC5生产件批准过程M5持续改进S5生产设备管理R5SPCC6生产控制过程M6纠正预防S6工装夹具管理C7交付/收款过程M7职责权限过程S7工作环境管理C8顾客服务过程M8方针目标S8供方管理S9采购管理S10内外部沟通S11产品标识与可追溯性S12产品防护S13计量设备管理S14实验室管理S15产品检验测量S16不合格品控制S18外包过程管理S1

4、9S20管理编制/日期审核/日期批准/日期公司过程分析图页码：41/41过程编号：C1市场调研过程过程负责人：营业部主管市场调研过程l了解市场行情；l了解客户要求；l了解竞争对手情况；l形成调研报告；l反馈市场信息；l制订经营计划和方案。互联网、交通工具、电话、手机、传真、资金、办公用品等市场调研报告的准确性：一次认可率达90%（公司认可）市场部业务员、市场部经理、副总经理、总经理、财务核算员业务计划管理程序订单/合同评审程序市场调研报告、竟争对手分析报告、市场及价格定位业内行情、市场行情、市场信息、客户潜在需求、市场需求、公司产品定位需求、过往3年市场数据分析、客

5、户满意度调查报告；用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　编制/日期审核/日期批准/日期公司过程分析图页码：41/41过程编号：C2询价报价过程过程负责人：业务部经理询价报价过程l客户问询产品价格；l市场部接受客户询价；l与财务联系报价；l内部核算价格；l向客户报价。互联网、交通工具、电话、手机、传真、办公用品等报价成功率≥50%[报价成功率＝（签订合同数/报价总数）×100%]业务部业务员、业务部经理、订单/合同管理程序报价管理规定报价单、议价单客户接受的价格客户价格的要求、产品成本的要求、订单量的要求、技术含量的要求、制

6、造复杂的程度、制造设备的要求、环保的要求；用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　编制/日期审核/日期批准/日期公司过程分析图页码：41/41过程编号：C3订单/合同评审过程过程负责人：营业部经理订单/合同评审过程l接受客户订单；l订单评审；l客户回签订单；l正式接受订单l组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等订单评审回复及时率99％[订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％订单评审时间：不超过24小时/份]营业部营业员、营业经理、生产部经理、计划主管、品管部主管、物控部主管、开发部主管合约审查

7、程序订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　编制/日期审核/日期批准/日期公司过程分析图页码：41/41过程编号：C4设计开发过程过程负责人：开发部经理谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师互联网、电脑、绘图软件CAD、PRO/E、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等设计和开发过程l了解客户要求；l制订设计方案；l出图送客户