质量手册-过程分析

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1、安排/方法/实施/程序管理评审程序U1:最高管理层U1最高管理层过程的效率/改进1、出勤率2、培训计划完成率3、采纳/提案件数4、员工满意度5、内审分数6、内审分数低于4分项数7、不符合项整改关闭率8、持续改进完成率合适的人力资源总经理、管理者代表、行政人员合适的有形资源计算机、公司已有硬件、合格的在岗人员安排/方法/实施/程序1、管理评审程序2、人力资源控制管理程序3、内部审核控制程序4、数据分析控制程序5、改进控制程序6、持续改进规程输入/要求/规定1、顾客要求/顾客特殊要求2、质量方针和质量目标的适宜性3、VDA6.4质量管理体系所有要求的适宜性和有

2、效性4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）5、顾客反馈（包括产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）6、纠正和预防措施状况7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）8、可能影响质量管理体系的变更9、对质量管理体系改进的建议10、以往管理评审措施状况11、部门/岗位需求12、员工质量意识需求13、公司高层管理者指令14、质量方针和质量目标需求输出/结果/实现目标1、管理

3、评审报告2、纠正措施或改进计划3、年度培训计划4、培训记录5、培训有效性评估报告6、员工满意度分析报告7、月度质量目标完成情况报告安排/方法/实施/程序管理评审程序U2:企业战略U2企业战略过程的效率/改进1、年产值2、年销售收入合适的人力资源总经理、管理者代表、行政人员合适的有形资源计算机、办公用品、看板安排/方法/实施/程序1、经营计划控制程序2、数据分析控制程序3、改进控制程序4、持续改进规程输入/要求/规定1、顾客要求（如顾客特殊要求、顾客需求与期望）2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用3、与市场有关的问题（如市场调研分析、市场风

4、险评估）4、公司发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等）5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料6、年度质量目标、成本目标、顾客满意度计划、工厂/设施计划7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题8、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目9、关键内部质量及运行能力指标10、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政府/安全与环保法规输出/结果/实现目标1、经批准的年度经营计划及长期经营计划2、质量目标安排/方法/实施/程序管理评审程序U3:过程形成U3过程形成过程的效率/改进文件有效率合

5、适的人力资源管理者代表、体系管理人员合适的有形资源计算机、办公设施安排/方法/实施/程序1、质量手册2、文件和资料控制程序3、质量记录控制程序4、数据分析控制程序5、改进控制程序6、持续改进规程输入/要求/规定1、VDA6.4质量管理体系要求；2、公司和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）及顾客特殊要求；3、顾客和公司提出的工程变更（包括供应商提出的工程变更）；4、外来文件（包括顾客提供的外来文件和国家/国际标准、政府/安全与环保法规、产品使用国法律法规）等输出/结果/实现目标体系完善正常的运行U4:财务控制U4财务控制过程的

6、效率/改进1、不良质量成本率2、库存降低率3、综合成本降低率4、资金回笼5、主要材料成本率合适的人力资源财务部、设计部、技术部、质量部合适的有形资源计算机、检验设备、办公设施安排/方法/实施/程序1、质量成本控制程序2、开发成本控制程序3、数据分析控制程序4、改进控制程序5、持续改进规程输入/要求/规定1、质量成本科目2、内部要求（绩效指标、相关部门的质量成本要求）3、项目要求4、顾客要求输出/结果/实现目标1、年度质量成本计划2、预防/鉴定成本统计3、内外部故障成本统计4、质量成本月报表5、质量成本分析报告P5：销售、合同P5销售、合同过程的效率/改进合

7、同签订合适的人力资源总经理、商务部合适的有形资源计算机、办公设施安排/方法/实施/程序1、合同评审程序2、核价/报价规程3、数据分析控制程序4、改进控制程序5、持续改进规程输入/要求/规定1、质量协议2、销售合同/销售计划3、产品图纸、样件4、技术协议、服务协议5、国际/国家标准、法规6、制造可行性分析表7、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）输出/结果/实现目标1、合同2、合同评审记录P6:设计和开发P6设计和开发过程的效率/改进1、新产品一次开发成功率2、新产品开发按时完成率3、较大新产品设计评审率4、新产品设计评审率合适的人力资源设计部、

8、质量部合适的有形资源计算机、设计开发软件、设计开发参照标准安排/方