返工管理办法

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1、文件会签会签部门会签签名会签部门会签签名□总经办□人事行政部■品质部■工程部■市场部□采购部■研发部■资材部■制造部□审计部□财务部□决策部说明：依据文件之职责范围来选择会签部门，需耍会签的部门打“V”或涂成黑色“■”。制订审核标准化批准日期日期H期日期修订履历序号修订版次修订日期修订章节修订内容10/02016-8-30全部初版发行1.目的为有效管制产品/物料返工效果，减少返工过程中产生的变异，确保返工顺畅，特制订本管理规定。2.适用范凡本公司所有物料/产品品质不符合常规品质标准或客户要求时，从而导致的

2、返工均适用之。3.定义无4•职责1.1工程部：4.1.1负责评估返工所需人力及工时。4.1.2负责制作返工时的辅助治具。4.1.3制订返工流程(检验项目和所需物料)及返工责任判定。4.1.4依流程对返工的人员逐一进行辅导。4.1.5负责对返工挑出不良的维修。4.2制造部：4.2.1负责安排人员返工并依返工流程进行排拉。4.2.2负责填写返工状况记录。4.2.3负责返工所需物料的中领及不良送修。4.2.4责任为非生产部时的返工费用转稼的提出。4.3品质部：4.3.1负责对返工流程之有效性的评估与会签。4.3

3、.2负责提供返工、挑选的品质标准。4.3.3IPQC验证和稽查返工人员是否依流程标准作业。4.3.4IPQC统计返工状况。4.3.5客验判退、客诉批退、物料异常导致返工的提出及组织召开专题返工分析会议。4.4资材部：4.4.1返工时间的安排及返工进度的跟进。4.4.2返工所需物料的确认与中购。4.5市场部：4.5.1客户要求返工的提出及组织召开专题返工分析会议。4.5.2成品库存超出安全期限时返工的提出。4.6研发部：设计、研发问题需批量返工的提出及组织召开专题返工分析会议。5•作业程序5.1返工通知：5

4、.1.1当内/外部不合格品经判定需返工时，应及时发出返工通知单。返工通知单的发起部门及所使用的表格记录如下：返工费用区分返工要求单位返工通知发起部门使用的返工通知表格提出物料申补部门产生了返工费用，并且需要客户或供应商等第三方承担返工费用客诉批量退回返工品质部(QE)《返工通知单》品质部客户验货异常需批量返工品质部(QE)《返工通知单》品质部设计、研发问题需批量返工研发部《返工通知单》研发部客户通知返工市场部《返工通知单》市场部库存超出安全期限产市场部《返工通知单》市场部品需批量返工返工责任为公司内部，不

5、需外部承担返工费用制程检骑发现不良需返工品质部《品质界常处理单》制造部成品检验发现不良品需返工品质部《QA抽检不合格处理单》制造部5.1.2返工通知的发起部门需统筹各相关责任部门来确定返工的责任单位（含内/外部门责任部门），并要求责任方签名确认。5.1.3当确定返工责任为客户、供应商或第三方并且需要其承担全部或部分返工费用吋，由公司内部对接的部门领导安排人员同责任方进行协商处理。5.1.4《返工通知单》的签核要求：1）由返工通知发起部门送相关权限人员审批及关联部门签收。2）审核：返工发起部门经理进行审核。

6、3）核准：当费用承担方界定明确，则由发起部门主管领导（副总/总监）核准即可；如果返工费用承担方未确定，则需要常务副总经理（含）以上签名核准后方可进行返工及申补返工物料。4.1.5原则上是确定了责任方后才可以实施返工，如果未确定返工费用的承担方，则不可以实施返工，除常务副总经理（含）以上特批外。4.1.6返工通知单需进行编号，编号原则为：□（年月日一发起部门一流水号）1）年月日为返工通知单填写的日期，并且均分别取两位数。比如2016年8月13日为160813o2）发起部门取部门前两个字拼咅的第一个字母的大写

7、，比如品质部，则写成PZ即可。3）流水号为本部门本月度发起返工通知的份数，比如01为第一份，02为第二份，以此类推。4）举例：160813-PZ-01,代表品质部于2016年8月13日开立的第1份返工通知单。5.2返工流程（方案）的制订管理4.2.1需要工程制订返工流程的情形如下：1）需要客户、供应商或第三方承担返工费用的返工。2）涉及到公司两个部门以上参与返工作业的。3）内部重大品质异常、客户验货退货及重大客诉导致的批退产品。4）成品超出安全库存期限或客户变更导致的返工。5）除上述几种情况外的特殊情况。

8、5.2.2如果需要工程部门制订返工流程，则工程部接到返工通知单后4小时内制作出返工流程，并经部门经理审核，副总核准后再分发到各相关单位，相关单位参照返工流程执行作业与监督。4.2.3返工流程（方案）编号管理：1）编号原则：即年月日代码一返工发起部门代码一流水号。4.2.4返工流程的发放管理：1）工程固定人员将签核的返工流程（方案）扫描并存放在公司公共盘里。并需以邮件的形式通知各使用部门存放的地址。2）上传人员每上传一份新的返工