控制计划管理规范(OK)

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1、XSH轨道交通车辆有限公司文件编号LYYC/WP3706-03文件名称控制计划管理规范生效日期年月日核审制发行日期作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次1/8受控编号部门分发份数分发日期签收备注：管制—G非管制—'F'总经理室副总经理室品质部生产部经营部财务部办公室合计核准权责人总经理审查权责人管理者代表制定权责部门技术部注：1.复印分发份数与签收一览表，仅供各收文部门/人、分发部门参考，并确认本文件是否受管制。2.各收文部门/人之签收记录与本文之加、补发记录，以原稿所登载者为准。控制计划管理规范修订一览表版次日期修订人修订页次修订内容概述作业程序文件名称控

2、制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次2/81.冃的：控制计划是质量策划的一个重要阶段,通过控制特性的过程监视和控制方法來最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使川，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2.范围：适用于木公司内所冇的产品质量策划。3.引用文件:3.1LYYC/QP2401文件控制管理程序3.2LYYC/QP2402记录控制管理程序3.3LYYC/QP2702产品质量先期策划程序3.4产品质量先期策划和控制计划参考手册（指最新版）4.术语和定义：无。5.职责：5.1多方论证小组负责制

3、定与管理控制计划，生产制造部负责控制计划的实施。5.2多方论证小组负责各阶段的控制计划的审查。5.3铮理者代表负责各阶段的控制计划的核准。6.工作流程和内容：工作流程责任人工作内容说明使用表单记录多方论证小组6.1当顾客或公司有需求或要求时，多方论证小组在不同阶段制订岀相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。6丄1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。6.1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使

4、用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。6.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常顾客需求和公司要求提岀厂f•/—-*•、、/作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次3/8工作流程责任人工作内容说明使用表单记录Z»1f/多方论证小组规产品（即：老产品、旧产品）,技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。6.2为了达到过程控制和改进的有效性，多方论证小组应利用所有可用的信息來制订控制计划,制订控制计划的信息可包括：6.2.1过程流程图；6.2.2设计/

5、过程失效模式及后果分析；6.2.3特殊特性；6.2.4从相似零件得到的经验；6.2.5多方论证小组对过程的了解；6.2.6设计评审；6.2.7优化方法（如：QFD,DOE等）。6.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由多方论证小组制定样件、试生产和生产的控制计划

6、6.3.1样件控制计划：在样件试制过程小，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客何要求时，公司必须编制样件控制计划：样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%,样件试制数量一般为5—10件。6.3.2试生产控制计划：在样件

7、试制Z后，人批量牛产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测最、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试牛产试作的数屋一般为300-500件Z间，除非顾客另有书面规定。6.3.3住产控制计划：在批量牛产过程小，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划屮的内容必须包括产品收集相关信息和资料1确定控制计划分类厂(E-1、-作业程序文件名称控制计划管理规范编号LYYC/WP3706-03页次4/8工作流程责任人工作内容说

8、明使用表单记录ZfX、、3

9、f多方论证小组的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，n其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划屮的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量-•般为每种类型产品每年至少二次，每次一件）。6.4控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客冇特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。6.5如顾客有要求吋，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。控制计划编制新产品/常规