工程更改管理规范

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1、1.0标题：工程更改管理规范2.0目的：规范本公司已批量生产产品的相关工程更改程序，明确更改申请、验证、批准到实施的工作过程。3.0范围:适用于本公司所有机、料、法、环方面的变化、更改，包括：3」操作、工艺、设备变化、更改；3.2检验、测试条件变化、更改；3.3主要物品、材料技术标准的变化、更改；3.4受控流程单的内容变化、更改。4.0参考文件：无5.0定义：5」工程更改：对已经批量生产产品的工艺路线、条件、菜单、参数规范、设备及影响到硅片条件及状态的更改称为工程更改。5.2工程更改评审委员会（PCCB）：对过

2、程控制、审阅和批准工程更改的委员会，分别由工艺部、产品部、QA、QS、生产部、采购部、销售市场部等相关部门以及IE工程师参加。主席由技术副总担任。5.3新材料：指原材料的规格、型号、生产厂家任何一项改变的材料。新材料指长期使用的材料，不包括研发用材料，研发用材料按《产品质量先期策划控制程序》进行；5.4主料：是指作为长期使用的直接工艺材料（受检材料清单中的A类材料）和内包装材料。5.5非主料：是指间接参与工艺的材料（受检材料清单中的B类、C类、辅助材料）等。5.6MQB（MaterialQualifyBoard

3、）:指公词新材料认证评审组，由工艺部、产品部、來料检验QA、QS、采购部、生产部等部门的和关人员组成，MQB主席由技术副总担任。5.7Level1（第1等级）：变更只涉及操作程序的并没有影响到工艺技术、材料、CPK/CP、或者关键的图表控制线。必须的批准/认口J：工程部门主管（工艺及设备），QC工程师。客户通知：不是必须的（转让工艺除外）。5.8LEVEL2（第2等级）：变更涉及到了设备、材料、方法、设计、CPK/CP、关键的图表控制界限或者工艺结构，但不会影响到产品性能和可靠性，并且不会造成工艺技术或材料构成

4、的变更。必须的批准/认可：种类较多，见附录三。客户通知：不是必须的（转让工艺除外）。5.9Level3:第3个等级：变更涉及到工艺、材料、方法、设计、制造区域或者工艺结构等，并会对产品性能或者产品技术标准或可靠性造成影响，并会使工艺技术及材料构成发生变更。必须的批准：种类较多，见附录四。客户通知：必须通知。5」0SPQ—SingleProcessQualification单项工艺验证5.11ECP-EngineeringChangeProposition工程更改申请5」2MSA—MeasurementSyste

5、mAnalysis测量系统分析5.13SCF-SpecificationChangeForm规范变更表（转移工艺l±l客户填写）5.14PQP-ProcessQualificationPlan工艺（过程）验证计划（转移工艺由客户填写）5.15ECN-EngineeringChangeNotification工程变更通知6.0责任：6.1工程更改的管理工作由质量管理部总体负责。6.2工程更改申请部门工程师负责填写《工程更改申请单》并根据附表判定ECP级别，涉及新材料的，必须同时填写《新材料试验可行性评估表》，附新

6、材料规范，进行新材料可行性评估（新工艺、新产品研发用新材料执行APQP程序）。6.3产品部负责批量生产产品硅片类和包装材料的更改验证，工艺部负责其他过程材料的更改验证。6.4过程工艺和关更改（包括过程工艺涉及的材料、设备、工艺菜单等）由工艺部负责；过程参数规范、电参数规范的更改、流程更改等变更，Ftl产品部负责。涉及关键流程更改、屯参数规范的重人变更、电参数测试条件变更等，执行APQP程序相关规定。6.5掩膜版的更改，涉及局部尺寸的轻微变更，由工艺部负责，涉及重大设计变更时,由产品部负责执行APQP程序，按新产

7、品对待。6.6工程更改评审委员会在对更改建议、方案以及更改等级进行审议时，必须对需耍收集的数据、需要进行的认证等进行全面讨论，并以书面或电子邮件形式提供给工程更改申请部门、申请人，或直接标注在ECP上并签名。6.7工艺部、整合/良率分部工程师负责按“工程更改评审委员会芍比准的方案进行单项工艺试验或过程工艺材料工艺实验、产品验证试验，并提供（单项）工艺实验报告、产品验证报告，提请“工程更改评审委员会"审议通过。必要时，提供给客户。6.8采购部负责索取符合规范的新材料供应厂家的企业简介、营业执照、产品说明书、国家标

8、准、详细材质规范和图纸资料、售价、服务等资料，负责按照计划到货H期准备样品。到货后负责办理新材料的入库手续。新材料认证结束后，负责将认证结果告知供应商。6.9PMC部门负责新材料的报检工作，合格后及时通知巾请部门及使用部门，负责发放新材料。材料认证合格后，负责确认是否为定额内材料，确定材料定额。6.10QA负责新材料的来料检验，并将认证合格的材料列入“受检材料清单”中；负责供应商质量保