工程更改管理规定

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1、工程更改管理规定1.目的为规范产品技术变更流程，使更改过程符合控制规范和技术标准；保证更改前后的技术文件和产品状态清晰可控并可追溯。2.适用范围适用于公司产品电路设计、工艺、文件更改的实施与控制。3.职责3.1.子公司工程部据客户变更要求以“改进立项报告”或“新版技术协议”提出更改需求。3.2.质量部据产品生产或应用不良以“质量异常单”或”客户抱怨单“提出更改需求，并对工程更改的规范性、全面性进行审核。3.3.研发工程师负责研发工程更改的提出，进行更改试验的验证，出具新研发文件及验证报告，并明确旧版产品和相应

2、材料的处理方案。3.4.结构工程师或工艺工程师负责结构设计或工艺更改的提出，出具结构或工艺文件，并明确旧版产品和相应材料的处理方案。3.5.物料部采购计划负责查询在途订单材料数据，库房负责按工程更改处理库存和备料的材料，负责库存材料和成品实物的标识隔离等处理。3.6.生产计划负责查询更改涉及的库存品、在制批、备料批的成品和材料信息（含批号、数量）填入更改单，提供给更改人确定实物处理方案，工程更改涉及材料变更时要列明物料编码。3.7.子公司工程部就变更内容对客户需求的适宜性进行审核。3.8.项目负责人对工程更改

3、的技术可行性进行审核。3.9.工程更改通知单由研发项目经理批准。3.10.总经办负责工程更改的发放、存档，归档文件更新，对文件发放的全范围进行发新收旧。3.11.生产部负责按工程更改要求，对从套料上线至成品缴库前的所有在线产品和材料进行处理。4.更改流程4.1.通则4.1.1.产品研制各阶段的工程更改，均严格按此流程操作。4.1.2.对产品技术协议的功能指标、结构外观等变更会影响用户使用的更改，必须经子公司工程经理审批确认，并将变更项通知客户取得客户的认可。4.1.3.对已定型并被多个项目通用的标准模块的更改

4、必须经过子公司技术副总的批准后方可实施变更，并按要求进行必要的试验验证。工程更改管理规定1.1.1.工程更改必须明确更改的原因，如：产品不符合技术标准，出现生产不良或客户应用不良；客户需求变更；产品技术或工艺改进等。1.1.2.对重大电路更改和结构变更必须进行风险评估和相适应的试验验证，以测试或验证报告作为更改审批和实施的依据。1.2.更改的原因1.2.1.对产品不符合的改进。1.2.2.顾客或供方提出更改需求。1.2.3.产品工艺水平、质量特性、参数性能提高改进。1.3.工程更改类型1.3.1.Ⅰ类重要更改

5、：影响产品功能、可靠性或产品互换性的更改，具体为：技术协议参数、外形结构、接口、尺寸和外观标识的更改，线路板更改，材料汇总表更改。1.3.2.Ⅱ类次要更改：除Ⅰ类和Ⅲ类更改以外的所有其它更改。1.3.3.Ⅲ类编辑性更改：对保证文件的理解与实施有影响的必要的文字编辑性更改。1.4.实施流程1.4.1.研发工程师或结构设计工程师接到工程部更改需求或质量部备案更改需求时，由研发组责任工程师实施更改的试验验证并提出更改通知单。1.4.2.对需实施的更改，由研发或结构工程师填写“工程更改通知单”，主管经理、工程部审批后

6、实施。1.4.3.必要时工程师完成相关可行性验证后，提出“工程更改通知单”。1.4.4.“工程更改通知单”需规范填写所有栏目，详细列明产品型号、更改原因、更改前后版本状态、更改项目、更改方式及更改内容等，新出文件及时完成，与更改通知单同步提交审核。1.4.5.通过“工程更改通知单”全面明确此项变更所涉及的技术文件更改和实物处理方案（含在途材料、库存材料、在制产品、库存成品、已售产品）。1.4.6.对技术文件和技术状态的更改，由研发或结构工程师按技术文件版本升级控制要求进行文件变更，审核后归档给总经办文档管理人

7、员。1.4.7.对专用材料的变动，明确列出新旧材料名称、物料编码以及处理方案；1.4.8.如更改涉及材料实物的处理，工程师将“工程更改通知单”电子发采购计划员和生产计划员，采购计划员负责查清在途材料，生产计划员负责查清全部库存材料、备料批产品、在制批产品的批次和数量，6小时内电子版“工程更改通知单”反馈更改单提出人。1.4.9.涉及新增材料，按材料承认办法进行材料认证。1.4.10.对产品实物，明确变更前后的成品处理方案，更改前版本是否可以继续投产使用。1.4.11.如更改涉及产品报废、限用或返工，工程部负责

8、查清相同技术状态产品的全部出货信息；工程更改管理规定生产计划负责查清相同版本产品的库存、在制和备料预投信息，6小时内反馈更改单提出人。1.1.1.更改影响多个产品型号时，更改人必须列出产品清单，并附“需更改文件清单”。1.1.2.各审核部门据更改信息给出评审意见，确保更改涉及的处置内容准确、全面。1.1.3.分公司技术副总按产品规划，评审更改对产品系列的影响，是否符合系列产品设计要求。1.1.4.审