工程更改管理程序TY-210

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1、工程更改管理程序管理状态修改次数修改摘要生效日期分发部门确认人012345678910签署栏编制审核批准部门技质咅:管理者代表总经理姓名黄庆华李晓辉李宁生签名1.目的保证内外部工程更改得到及时冇效的实丿施和控制。2.适用范围木程序适用于木公司生产的产品和制造过程的工程更改的管理。包括以下内容:♦设计更改♦材料更改♦供应商更改（包括供应商白己的更改）♦加工条件更改♦设备更改♦工装夹具更改♦模具更改♦测量更改♦作业者更改♦工作环境的更改3.定义无4过程输入输出4.1输入4.1.1.1顾客更改需求；4.1.1.2内部（含供方）更改需求；4.1.1.3质量改进；4.1.1.4

2、纠正预防措施；4.4.1.5法律法规的要求。4.2输出4.2.1更改引起的相关文件及记录。4.2.2更改验证结果。5•过程负责：技质部经理6.工作程序6.1工程更改管理流程图见4/5页。6.2工程更改的管理等级表Ne项目更改内容控制方法管理级别ABC1设计更改1.新的设计零部件2.设计更改向顾客屮请，经顾客批准后实施更改。V2供方更改I增加新供方2.更改供方3.内制品变为外协品4.供方内部实施更改（原材料、尺寸、加工、贮存）向顾客申请，经顾客批准后实施更改。V3材料更改1•顾客提供材料变为自己生产材料2.（=己生产材料变为顾客提供材料向顾客审请，经顾客批准后实施更改

3、。V3•材料更改(除开发阶段首次更改)4加工条件更改操作规程、方法更改对作业者按照新的规程方法进行培训，合适后方可上岗。V加工工艺、工序更改向顾客申销，经顾客批准后实施更改V5设备更改1.使用新的设备2.人修或改造导致功能新増或变化关键设备需向顾客申请。V一般设备更改后需验证设备能力(CMK22.0)V6工装夹具更改1.新增工装夹具2•修理工装夹具3.改造工装夹具顾客专用、关键工序的工装夹具更改需向顾客申请，经顾客批准后实施更改。V其他工装夹具更改后需验证设备工装能力J/V7模具更改模具更新、改变、改造向顾客

4、

5、

6、请，等到顾客批准后实施更改V其他工装夹具更改后需验证设

7、备工装能力1/V8测量更改1•检测基准改变2•测量器具更改3.测量方法的变更“D”零件、关键重要产品需向顾客提出更改申请V—•般产品需验证后实施更改9作业者更改由熟练工换成新员工对作业人员进行相应培训新员工替换比例大于30%的10工作环境更改作业场所、环境的在公司内更改更改后需验证作业场所、环境的适应性异地生产向顾客川请，经顾客批准后实施更改6.绩效评价技质部按月统计计划更改准时完成率，报总工，对于存在问题的组织进行分析，予以改进。更改及吋率=准时完成数/计划更改数*100%7.支持文件TY-213生产件批准程序6.1工程更改管理流程图:接口实施原则负责人确定人过程步

8、骤工程更改的提出1•更改提出可能来自于：客户或供应商或内部。2•顾客工程更改rti技质部提出。提出人可行性评审1•可行性评审内容包括技术、质量、周期、商务方面等；商务方面主要包括更改引起的产品成木变化、更改后原冇库存物料、半成品及成品的消化的问题等.2.必要时可成立可行性评审小组，成员须包括：市场/技术/质量/工艺/材料/牛产等人员（可依需要进行增减）；3.对于评审更改无法实施的，则说明理山退冋申请部门，放弃更改或暂H搁置。项口经理YESy确定更改方案根据町行性研究结果拟立最佳工程更改方案，明确更改原因、具体分工内容、时间节点、更改验证方法及质量、成木、周期等要求。项

9、日经理相关文件/记录工程更改申请处理表工程变更中请处理表工程变更评审表II工程变更申请处理表更改模具及相关工艺文件1•项目经理负责模具更改设计及相关工艺文件更改（可能涉及到的有：流程图、控制计划、FMEA、作业指导书等）。2•模具部负责更改模具的制造。项目经理组织生产.技术、质量.工艺等和关人员进行现场验证,并收集验证数据并报告。项日经理更改工艺验证NG更改确认更改经总工审核，报总经理批准，必要时由营销部经理负责与客户沟通，征得顾客书面同意。总经理顾客方过程步骤实施原则负责人I确克人•••■•••工程变更申请处理表%.••I工艺试验及改进措施记录产品检验报告顾客确认记

10、录工程变更申请处理表相关文件/记录根据与顾客前•期达成的更改前的库存物料、半成品及成品解决方案和当刀定单解决措施进行处理。营销部I更改询产品处理通知单i!：111I!:•!1更改实施!1•!1fl11•••i!a■!11i0资料存档更改前产品处理组织生产、技术、质量、工艺等相关人员按更改后要求实施并记录更改实丿適的实际时间。项日经理各工序检验记录将工程更改验证完成后的资料交技质部存档项日经理