特采品管理准则

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1、1目的：为减少因零件欠料而影响制造生产进度时，同规格的零件，虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量时，可列入特采品处理。2范围：木准则适用于木公司來料检验。3权责：3.1品管负责进料检验及判定及后续的追踪。3.2采购负责进料部分特采巾请的提出。3.3和关部门（含生管、RD部、制造部）负责特采巾请物料评审。4中请时机：4.1须在欠料情况且有要停工的可能时，才可以办理特采。由采购单位提出，由上级主管裁决。4.2须是零件虽有瑕疵，但不影响木公司产成品性能和质量。5中请手续：5.1厂商所交零件，经检验判定有瑕疵但不影响其质量性能且为不须剔除可接受者，或非检验判定有瑕

2、疵但购入零件与规格不符合，经和关单位确认可代用者，则可由采购单位办理特采巾请手续。5.2采购单位（提出）应填写《特采巾请单》5.2.1特采原因及对策栏，针对特采原因、情形及采取对策充分叙述，如须扣款则填具扣款百分比或扣款金额。5.2.2特釆巾请单经办人员应签章，并经组长以上主管确认后，方可会转各单位。5.2.3生管单位应于特釆巾请书上签章，并加签实际欠料数量。5.2.4研发单位应针对零件规格检讨是否会影响木公司产成品可靠性，质量进行考虑。5.2.5制造单位应详述作业上可能造成之困难点。5.2.6品管单位应针对和关单位意见确认对整体质量的影响性及作业中应注意事

3、项，并加以说明。6特采评审结果:6.1让步接受：不合格品不会对产品性能造成影响，仅为一定程度上影响外观则可降低标准使用，同时要求供应商后续改善。6.2挑选：不合格品不能使用，需将Z全检挑选出方可使用该批物料，其挑选Z工时需由供应商承担。6.3重工：不合格品不能直接使用，但经过再加工后可止常使用，其重工工时及相关损失由供应商承担。6.4供应商來厂挑选或重工：因工作的需要且时间允许则可由采购联系供应商派人來厂进行挑选或重工，挑选或重工后的产品需经IQC再次重检，合格后方可上线生产。7发行单位：经裁决Z特采巾请单，采购单位应负责发行给成木、生管、RD、制造品管、等

4、和关单位，对于裁决主管指示Z扣款，应填立扣款凭单转成木单位执行扣款。發行單位：巨石品保部發行章8验收单单据处理：8.1品管单位判定虽有瑕疵，但可办理特采者，釆购单位应速办理特采手续，并于三日内呈和关主管裁决。8.2特采巾请单如经裁决主管核准，采购人员须通知厂商，并于材料包装箱上加注“特采品”字样以示区别。8.3如品管单位通知采购单位厂商所交零件有瑕疵，而釆购未能实时处理，以致验收单已判定不合格，则虽办妥特采核准手续，仍须由采购单位或厂商重补验收单。9特采注意事项：9.1对于上级主管裁决不准特采者，由采购单位尽速再稽催厂商交货。9.2如有必要，RD单位应发行指

5、导书，或采取直接至现场指导作业。9.3如因制造单位已欠料停工情况下，釆购单位可釆取紧急对策召开临时会议，当面知会有关单位人员共同确认，如同意采用，则依会议记录代替特采巾请书。10特采流程图：11附件：《特采单》•附件..1發行單位：巨石品保部發行章