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1、WATA奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态：页码1/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日1.目的:为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。2.范围:本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。3.定义：特采：是指原物料、半成品、成品经检验不合格,无法满足本公司的允收标准，但经品管部确认不影响最终使用功能及特性,可作为让步接收的特别采用；特采包含特许放行及选别使用。4.职责:4.1特采申请：4.1.1采购部：负责外部采购之原物料﹑半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门；4.1.2制管部：负责厂内生产的
2、半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。4.2特采判定：品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求。4.3相关单位:负责特采申请之会签及提出特采意见。4.4责任部门：负责对不合格提出原因分析及整改方案。5.管理规定：5.1特采原则5.1.1特采的原物料或成品的使用,确定无安全性、公害性及功能隐患的原则下，确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。5.1.2外观、功能合格，尺寸不合格，但实配合格；5.1.3生产急需料，因交期原因来不及做可靠性验证；5.1.4生产或客户急需，轻微外观不合格，但产品功能特性OK
3、；5.1.5如客户订单合约上有规定,产品特采需经客户或其代表同意，才能办理特采使用或出货。5.2特采评审参与部门见下表：序号类别特采提出部门参与评审、会签部门特采判定部门备注1外部采购之原物料、半成品采购部制造部、制管部、工程部、品管部品管部经理对特采结果提出建议，品管副总做最终判定2厂内生产的半成品制管部工程部、制造部、品管部、市场部3厂内生产的成品制管部工程部、品管部、制造部、市场部WATA奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态：页码2/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日5.3特采件数目标管控：5.3.1采购部及制管部每月特采申请件
4、数≤10次；5.3.2若每月特采件数超出目标时，由特采提出部门根据责任归属开出《纠正（预防）措施通知单》，要求责任单位进行原因分析并提出整改方案，发出部门对其效果跟进确认。5.4外购原物料、半成品之特采。 5.4.1品管部IQC依《进料检验标准》对外购物品进行检验,当检验后判定不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内,并将不合格及时通知采购,同时开具《品质异常联络书》给供应商限期进行原因分析及提列整改方案；采购根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。5.4.2根据制管部生计制定的产品交期状况及5.1的要求,如此批不合格需特采时,由采购部开出《特采申请单》,填明
5、《特采申请单》之特采理由。5.4.3《特采申请单》经采购部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。5.4.4各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。5.4.5品管部IQC负责跟进供应商《品质异常联络书》回复情况，并对改善后的效果确认。5.5厂内生产半成品、成品之特采：5.5.1品管部IPQC或OQC依《半成品/成品检验标准》，对半成品、成品检验后,判定为不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内，并将不合格及时通知制造部门，同时开
6、具《不合格品处理报告》给责任部门限期进行原因分析及提列整改方案；制管部生计根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。5.5.2制管部生计根据产品交期状况及5.1的要求,若此批不合格品急于生产或出货需办理特采处理时,由制管部生计开出《特采申请单》,填写《特采申请单》之特采理由5.5.3《特采申请单》经制管部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。5.5.4各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。5.5.5品管部IPQC/OQC负责跟进责任
7、部门《不合格品处理报告》回复情况，并对改善后的效果确认。5.6经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按《产品标识和可追溯性控制程序》做好相应的特采标识与记录。5.7当裁决为选别时，品管部IQC、IPQC或OQC需提供对应的限度样给挑选部门做选别使用。WATA奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态：页码3/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日5.8当特采会签判定不通过时，应终止特采流程，检讨其它的处理方式，具体按《不合格品控制程序》执行。5.9特采申请流程如下：6.相关文件：《产品标识
