特采作业管理手册

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1、特采作业管理手册1.目的使各相关单位了解特采之定义及作业程序。2.适用范围2.1适用丁公司特采作业.2.2适用于绿色产品和非绿色产品3.权责3.1采购部：材料特采申请单之提出及组织会签，呈批，并将特采决议相关事项通知厂商.3.2资材部:特采作业配合部门.3.3品保部:对特采决议Z执行及特采物料、成品及半成品质量追踪,负监督Z责任.3.4生计部:针对外包厂商及塑料零件行使采购部之职能.负责对成品特采申请单之提出及主导召开特采成品评审会议•对批退批安排处理.3.5研发部:特采作业配合部门•负责对对此批评估

2、特采之可行性3.6工程部:特采作业配合部门•负责对对此批评估特采Z可行性3.7制造部:特采作业配合部门.3.8策略营销处：特采作业配合部门.4.作业流程4.1特采定义特采系指针对不合格批因应急处理而透过管理渠道评定可让步接受,直接进入下一工程或客户而无质量顾虑.4.2进料检验：4.2.1当进料检验判定拒收吋，经品保部主管确认后,作不合格管制•再通知采购、资材.4.2.2采购如因该拒收是〃急料〃，或有英它必耍需使用Z原因时，使用《特采巾请单>>(FORMNO:QAD-B04-01D)送相关单位会签，并呈

3、处长级以上主管审批后方可进行材料的使用.4.2.3特采申请单作业程序：4.2.3.1采购或生计:因生产急需IQC拒收材料需办理特采•采购或生计应填写批退内容且附IQC进料检验记录表.以及特采申请原因，并负责会签相关单位.并编号管制，正文归档，副本发放•月•需执行处长级以上主管批示内容.4.2.3.2资材/生计:应填写生产需求状况•如需求口期，需求数量等.当特采材料为绿色材料时，于特采申请单右上角贴''RoHS〃标签.4.2.3.3品保部:应填写拒收特采之意见及填写有条件特采之处理状况于《特采物料重工/

4、挑选单〉〉•若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一〃RoHS〃标签.4.2.3.4研发/工程:应针对电气(机构)特性及作业性，评估特采Z可行性•或提出特采导入对策.或应予拒收之建议.4.2.3.5制造:应对作业性或影响生产事宜提出建议(不必要时可免会).4.2.3.6策略营销处：必要时需由策略营销处签核意见.4.2.3.7核准权限：由处长级以上主管核准.4.3成品：4.3.1当成品检验判定拒收时，经0QC课主管确认后开立＜〈产品批退返工通知/记录书＞＞(FORMNO:QAD-B43-08B)给相关单

5、位，并对不良作不合格管制;当有重大质量异常时，经OQC课主管确认后对不良作不合格管制，同时开立〈〈质量异常通知单»(FORMN0:QAD-B04-02B)通知制造、生产计划部、策略营销、技术(RD/ENG)等单位做相关的出货相关处理•若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一〃RoHS〃标签.4.3.2生产计划部、策略营销部如因该拒收是”急件”，或有其它必要需出货之原因吋,得中请开出＜〈成品特采中请单»(FORMNO:QAD-B04-04B).若为绿色产品于成品特采申请单右上角贴一〃RoHS〃标签，主导

6、会议进行成品特采评审会议讨论.同时会签相关单位，并呈上级主管部门审批.4.3.3特采申请单作业程序4.3.3.1生计部:依OQC批退内容或反馈详细内容填写特采申请单，并主导特采评审会议召开.4.3.3.2策略营销处：填写急需出货Z相关事项，以及评估是否会造成客户抱怨之可行性.4.3.3.3品保部:依追踪之不良原因，填写特采之意见.4.3.3.4工程/研发:针对特釆产品的问题点提出评佔意见.4.3.3.5制造部:必要的时候提供不良样品.4.3.3.6核准：由总(副)经理以各单位的评审结论进最后的裁判核准

7、.4.4特采单中〃核准〃结论有下述几种:4.4.1材料4.4.1.1特采(WAIVE):品保部IQC以特采标签贴上该批货物上，填写相关质量记录准予入库.4・4・1.2有条件特采特采成立Z附带条件,如冇重工作业，依《不合格品控制流程＞＞处理.4.4.1.3全批退货(REJECT):曲采购单位通知厂商退货.4.4.2半成品/成品4.4.2.1特采(WAIVE)品管以特采标签贴上该批成品待验卡上，记录相关质量序号准予入库.4.4.2.2全批退货(REJECT)出产销计划部通知制造单位进行返工处理.工程单位配

8、合对策与返工流程拟定.4.参考数据2.1进料检验作业流程1.2不合格品控制流程作业流程图附件2.1特采作业流程图3.窗体附件：4.1特采申请单3.2质量异常处理单7.3特采物料重工/挑选单7.4成品特采申请单特采作业流程图作业流程说明材保/制保部采购/生计部资材部研发/工程部制造部1.a.进料不合格批界常宙1QC开立给采购部.b.质疑异常单由制程品保开立给生计部.2.采购部或生计部依物料及出货状况，申请特采.3.会签相关部门评估.4.资材部对生产需评估填