汉寿县市政工程建设管理所2018年部门预算说明

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1、汉寿县市政工程建设管理所2018年部门预算说明一、部门基本概况1、职能职责(1)负责县城区道路维护管理(2)城区人行道维护管理(3)城区排水设施管理(4)城区行道林、公共绿地日常培护管理(5)城区路灯维护管理(6)城区市政公用设施监察管理2、机构设置市政工程建设管理所是全额拨款事业单位，根据编办核定，我所内设股室6个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设股室包括：所长室、综合办公室股、财务室、市政办公室、绿化办公室、路灯管理办公室、巡察办公室。二、部门预算单位构成纳入我所2018年部门预算编制范围的预算单位包括：1、汉

2、寿县市政工程建设管理所本级；三、部门收支总体情况2018年部门预算单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。（一）收入预算。2018年年初预算数393.78万元，其中：一般公共预算拨款393.78万元，2018年收入预算较去年增加283.35万元，主要是城区小街小巷改造增加了200.00万元，（二）支出预算。2018年年初预算数393.78万元，其中：一般公共服务支出308.18万元，社会

3、保障支出57.43万元，住房公积金28.17万元，2018年支出预算较去年增加283.35万元.四、一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算拨款收入393.78万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018年年初预算数为393.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出296.75万元、一般商品和服务支出39.60万元、对个人和家庭的补助57.43万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。五、其他重要事

4、项的情况说明1、行政运行经费2018年我所运行经费财政拨款预算39.60万元，主要用于办公费8.40万元、交通费2.18万元、邮电费0.12万元，水电费0.80万元、差旅费1.50万元、培训费2.80万元等.2、“三公”经费预算2018年我所“三公”经费预算数为4.00万元，其中：（1）公务接待费4.00万元。（2）公务用车其他车运行费2.18万元，其中：公务用车运行费2.18万元。2018年“三公”经费预算与上年预算一致4.00万元，其中:公务接待费4.00万元，与上年保持一致；公务用车运行费2.18万元.4、国有资产占

5、有使用情况截至201年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆（路灯维修（护）高空作业车）、其他用车1辆，其他用车主要是城区市政设施维修（护）用.5、绩效目标设置情况我所2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖,涉及财政预算拨款393.78万元.