汉寿县公路管理局2018年部门预算说明

《汉寿县公路管理局2018年部门预算说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、汉寿县公路管理局2018年部门预算说明一、部门基本概况1、职责职能（1）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，提出管养公路发展行业管理办法并组织实施。（2）按照规定实施管养公路路网规划和建设；实施管养公路技术改造，组织公路工程设计、施工和竣工验收工作，组织工程项目的招投标工作。（3）贯彻执行国家有关公路养护的各项技术规范，编制管养公路养护计划并组织实施；编制管养公路大中修、危桥改造、水毁和安保等养护工程的计划方案并组织实施；提出养护工程专项资金的使用计划安排，并对资金使用情况进行

2、管理和监督；实施管养国省干线和县级公路的养护管理工作。（4）依法行使公路路政管理职权，贯彻执行国家和省市有关公路路政管理的各项法律法规和规章制度，依法保护路产路权；依法检查、制止、处理各种侵占、损坏、污染、违法利用公路及其他违反公路管理法律、法规的行为；规划审批和管理增设平面交叉道口、公路两侧建筑控制红线内各种构造物和非公路标志标牌等设施；管理和审批办理在建筑控制区及公路、公路用地范围内埋设（架设）各种管线设施的事宜；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施；实施对公路超限运输车辆进行检查整治

3、。（5）承担县委、县人民政府交办的其他事项。2、机构设置汉寿公路管理局是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我局内设股室7个，所属事业单位3个，全部纳入部门预算编制范围。内设股室包括：办公室、政工股、计划财务股、安全股、养护股、工程股、路政股。所属事业单位包括：道路养护中心、南赶超限检测站、大桥管理所。一、部门预算单位构成纳入我局2018年部门预算编制范围的预算单位包括：1、汉寿县公路管理局本级。2、我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有汉寿县公路管理局本级。三

4、、部门收支总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入与支出都反映在预算中。2018年汉寿县公路管理局收入预算1011.65万元为一般公共预算收入；相应安排支出1011.65万元：其中工资福利支出839.41万元，商品和服务支出165.6万元，对个人和家庭的补助支出6.64万元。（一）收入预算。2018年年初预算数1011.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1011.65万元，政府性基金拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。2018年收入预算较去年减少1

5、00.01万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少100.01万元。（二）支出预算。2018年年初预算数1011.65万元，其中：交通运输支出927万元，住房保障支出84.65万元。2018年支出预算较去年减少100.01万元，主要是基本支出减少100.01万元：其中人员经费减少91.8万元，公用经费增加123.93万元,对个人及家庭补助支出减少132.14万元。四、一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算财政拨款支出1011.65万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018年年初预算数

6、为1011.65万元，包括：工资福利支出839.41万元、一般商品和服务支出165.6万元、对个人和家庭的补助6.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。（二）项目支出：本年度无项目支出预算。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018年我局机关运行经费财政拨款预算165.6万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费等方面，较上年预算增加123.93万元，增长297%，增加的原因是：公用经费标准由201

7、7年人均2000元提高到12000元。2、三公经费预算我局2018年“三公”经费预算数为19.6万元，其中：（1）公务接待费14.6万元；（2）公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元。（3）因无因公出国计划，预算安排因公出国费0万元。2018年“三公”经费预算较上年预算减少0.1万元，下降1%，其中：公务接待费减少0.1万元，下降1%；公务用车购置及运行费减少0万元，下降0%；因公出国（境）费减少0万元，下降0%。三公经费减少的原因主要是：减少公务接待次数。3

8、、政府采购情况2018年我局政府采购预算总额234.5万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算24.5万元，政府采购工程预算150万元。资金来源为：一般公共预算拨款233.4万元。4、国有资产占有使用情况截止2017年12月31日，我局共有公车4台，其中：一般公务用车3台，执法执勤用车1台。5、绩效目标设置情况我局2018年单位整体绩效目标实现全覆盖，涉及财政预算拨款1011.65万元。6、政府性基金预算支出情况2018年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出为0.