大渡口区文物管理所2018年部门预算情况说明

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1、大渡口区文物管理所2018年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）部门主要职能。大渡口区文物管理所与区博物馆、区非物质文化遗产保护中心合署办公。主要职能为贯彻执行党和国家关于文物、博物馆事业的方针、政策和法规，制定并实施博物馆管理制度和方法；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保藏品库房和展厅文物安全；举办与本馆性质与任务相适应的各类展览和社会教育活动，负责拟定临时展览计划并组织实施，发挥宣传窗口作用；负责全馆开放区域观众的接待服务和管理，负责陈列展览的导

2、览和讲解员（志愿者）招募、培训和组织管理，负责文化创意品牌建设及文化产品开发等；对本区区域内的文物保护实施监督管理，负责宣传贯彻执行国家文物保护法；收藏管理文物藏品并利用藏品进行爱国主义的宣传教育和有关科研工作；配合基本建设，抢救性发掘整理文物；负责全区非物质文化遗产项目及其代表性传承认的调查、申报、评审、认定和管理工作；承办市、区两级文化主管部门交办的其他事项。（二）部门机构设置。大渡口区文化委员会下属全额事业单位。内设办公室、财务室、文物保护部、藏品保管部、宣传教育部、非遗保护部。（三）单位人员情况。单位编制数4人，在编在职3人，非在编职工11人。二、部门预算情况说明2018年一般公共预

3、算财政拨款收入263.5万元，一般公共预算财政拨款支出263.5万元，2017年区文物管理所与区文化委合署办公，不属于独立预算单位。其中：基本支出63.5万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，主要用于区文管所（博物馆）运行维护、文物和非物质文化遗产保护等重点工作。大渡口区文物管理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。三、“三公”经费情况说明2018年“三公”经费预算3.9万元，其中：无因公出国（境）费用，公务接待1.5万元；公务用车运行

4、维护费2.4万元；无公务用车购置费；主要原因是严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，压缩开支，厉行节约。2017年区文物管理所与区文化委合署办公，不属于独立预算单位。四、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费（即公用经费）。2018年区文物管理所运行经费财政拨款预算21.21万元，2017年区文物管理所与区文化委合署办公，不属于独立预算单位。主要用于：办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。2、政府采购情况。区文物管理所政府采购预总额53.5万元，其中：政府采购货物预算8.92万元、政府采购工程预算5.89万元、政府采购服务预算47.13万元。3、绩效目标设置情况。2018年项目支

5、出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。五、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费

6、、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件12018年部门收支总体情况表单位名称：区文物管理所单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共财政拨款收入263.50文化体育与传媒支出252.44政府性基金预算拨款社会保障和就业支出5.98国有资本经营预算收入医疗卫生与计划生育支出2.51事业收入住房保障支出2.56事业单位经营收入其他收入本年收入总计263

7、.50本年支出合计263.50用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计263.50支出总计263.50附表22018年部门收入总体情况表单位名称：区文物管理所单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入科目编码科目名称合计263.50263.50207文化体育与传媒支出252.44252.4420702文物252.44252.442070204文物保护26.8926.892070205博物馆164.6