大渡口区编办2017年部门预算情况说明.doc

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1、大渡口区编办2017年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）部门主要职能 1.贯彻执行中央、国务院和市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；组织实施机构编制管理办法，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。 2.拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委、区政府各部门和镇街的机构改革方案；指导协调全区各能行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 3.协调区直党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间，区委

2、和区政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。 4.审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协和区人民法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。 5.负责管理镇街党政群机构设置、人员编制总额和领导职数。 6.拟定全区事业单位管理体制和改革方案，贯彻执行有关法规、政策、审核全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；指导、协调全区事业单位机构改革和机构编制的管理工作；管理指导全区事业单位法人

3、登记和年检工作。 7.调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。 8.负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制统计和信息工作。 9.负责全区行政审批制度改革工作。 10.完成区委、区政府和市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他工作。（二）部门机构人员设置大渡口区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列，在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管

4、理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。全办内设1个职能科室：综合科，下属1个参公事业单位区事业单位登记管理局。二、部门预算情况说明大渡口区编办2017年一般公共预算财政拨款收入166.49万元，一般公共预算财政拨款支出166.49万元，比2016年增加20.59万元。其中：基本支出94.49万元，比2016年增加20.59万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障办机关及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险费，保障办机关及下属事业单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出72万元，与2016年持平，主要用于完成机构编制特定行

5、政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：党政机关机构改革、事业单位分类改革、编委会、行政审批改革、重点领域行政体制改革、机构编制实名制管理、事业单位年度公告、中文域名注册管理等项目支出。大渡口区编办2017年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，与2016年持平。三、“三公”经费情况说明2017年“三公”经费预算10万元，比2016年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费6万元，与2016年持平；公务用车运行费4万元，比2016年增加2万元；公务用车购置费0万元，与2016年持平；主要原

6、因是随着公务车使用年限增加，车辆老化后用油、维修、保险等费用相应增加。四、其他重要事项的情况说明1.部门运行经费（即公用经费）。2017年运行经费一般公共预算财政拨款37.1万元，主要用于：办公费及印刷费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款72万元。财政拨款收支总表表1单位名称：大渡口区机构编制委

7、员会单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入166.49合计166.49166.49一般公共财政拨款收入166.49一般公共服务支出155.93155.93政府性基金预算拨款医疗卫生与计划生育支出5.205.20国有资本经营预算收入住房保障支出5.365.36二、上年结转、结余一般公共财政预算结转政府性基金预算结转国有资本经营结转二、结转下年收入总计166.49支出总数166.49166.49一般公共预算财政拨款支出预算表表2单位名称：大渡口区机构编制委员

8、会单位：万元功能分类科目2016年预算数2017年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计145.89166.4994.4972.00201一般公共服务支出136.98155.9383.9372.0020110人力资源事务136.98155.9383.93