市文明办部门预算基本情况说明

《市文明办部门预算基本情况说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、市文明办2016年度部门决算公开目　　录第一部分　　市文明办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分　市文明办2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分　　市文明办2016年度部门决算情况说明第四部分　　名词解释第一部分　　市文明办概况一、主要职能7/7承担组织、指导、协调全市精神文明建设的任务，负责研究制定全市群众性的精神文明建设活动长远规划和近期目

2、标，并组织实施。负责省级文明单位的推荐、管理及市级文明单位的命名、管理工作。指导各行业开展精神文明创建活动，组织好创建文明城市、文明村镇活动，交流推广全市精神文明建设工作经验。二、部门决算单位构成（一）部门机构设置、职能市文明办内设协调科、创建科和未成年人思想道德教育中心3个预算管理单位。主要现职是：承担组织、指导、协调全市精神文明建设的任务，负责制定全市群众性精神文明建设活动长远规划和近期目标，并组织实施。负责省级文明单位的推荐、管理及市级文明单位的命名、管理工作；负责全市未成年人思想道德教育的相关工作。指导各行业开展精神文明创建活动，组织开展好文明城市、文明村镇等各类创

3、建活动，交流推广全市精神文明建设工作经验。（二）人员构成情况市文明办共有编制17人，其中行政编制7人，事业编制10人；实有13人，离退休3人。（三）决算年度主要工作任务围绕中央文明办、省文明办工作要求和市委、市政府决策部署，开展好全国文明城市创建及其它精神文明创建活动。第二部分市文明办2016年度部门决算表（见附件）第三部分7/7市文明办2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计436.6万元，支出总计503.2万元，与2015年相比，收、支总计各增加217万元，增长41.1%,增加原因主要是创建全国文明城市任务加大，财政投入增加。二、

4、关于收入决算总体情况说明2016年收入决算436.6万元，其中：财政拨款436.6万元。三、关于收入决算总体情况说明2016年支出决算471.2万元，按支出性质和经济分类：基本支出222.7万元；项目支出280.5万元。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算527.7万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加217万元，增长41.1%，增加原因主要是创建全国文明城市任务加大，财政投入增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出503.2万元，占支出合计的95.3%。与

5、2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300万元，增长186%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出503.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出471.2万元，占93.6%；社保支出14.3万元，占2.8%；住房保障支出6.7万元，占1.3%。7/7（一）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.2万元，支出决算为503.2万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加，二是创文力度加大。其中：基本支出222.7万元，项目支出为：208.5万元。1．一般公共服

6、务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.2万元，支出决算为177.1万元，完成年初预算的207.9%。决算数大于预算数的主要原因是创文商品服务支出增加。2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为305万元，支出决算为280.5万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出222.8万元，其中：人员经费96.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费126.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取

7、暖费等。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年，市文明办部门“三公”经费支出5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各级创建全国文明城市观摩考评、省级以上文明单位测评等公务接待10批300人次等支出；公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，占10%；公务接待费支出决算5万元，占90%。7/7在经济新常态和八项规定的要求下，我部“三公”经费较