市粮食局部门预算基本情况说明

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1、市粮食局部门预算基本情况说明目录一、部门基本情况  （一）部门机构设置、职能  （二）人员构成情况  （三）预算年度主要工作任务二、收入预算说明三、支出预算说明四、“三公”经费预算情况五、其他事项情况说明六、名词解释一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能市粮食局机关内设11个职能科室和市粮食局军粮供应管理中心、市粮食局储备粮管理中心等4个归口预算管理单位。主要职能是：贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策， 拟定全市粮食流通相关地方性法规、规章草案和政策；承担粮油监测预警、应急责任；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作；负责全市粮

2、食流通监督检查工作；承担市级储备粮油行政管理责任；负责粮食流通的行业管理和行业安全生产工作等。（二）人员构成情况市粮食局机关及归口预算管理单位共有编制85人，其中：行政编制43人，事业编制42人；在职职工76人，离退休人员95人。（三）预算年度主要工作任务提高粮食宏观调控能力，构建粮食安全保障体系；加快粮安工程实施步伐，提升粮食仓储管理水平；完善粮食行政执法机制，保障粮食流通健康有序；拓宽粮食行业发展空间，推动粮食产业增效升级；落实全面从严治党责任，促进粮食系统和谐发展等。二、收入预算说明2018年收入预算5303.40万元，较2017年收入预算增加275.83万元，同比增长5

3、.49%，主要原因是2018年基本支出拨款收入增加。其中：财政一般拨款5295.99万元；缴入国库的行政事业性收费0万元；国有资源（资产）有偿使用收入7.41万元。三、支出预算说明2018年支出预算5303.40万元，较2017年支出预算增加275.83万元，同比增长5.49%，主要原因是2018年基本支出拨款预算增加。其中：财政一般拨款5295.99万元；缴入国库的行政事业性收费0万元；国有资源（资产）有偿使用收入7.41万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出958.45万元，占18.07%；商品和服务支出121.60万元，占2.29%；对个人和家庭的补助196.1

4、2万元，占3.70%；项目支出4027.23万元，占75.94%。2018年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出958.45万元，占18.10%；商品和服务支出121.60万元，占2.30%；对个人和家庭的补助196.12万元，占3.70%；项目支出4019.82万元，占75.90%。主要项目是市级储备粮油补贴、粮食安全责任制考核工作经费、粮食行政执法经费、粮食库存检查专项经费、粮食信息统计经费、仓储智能化升级改造项目工作经费等。四、“三公”经费预算情况2018年度粮食部门“三公经费”财政预算15.73万元，比2017年预算减少了4.67万元，同比减少22.89%。（一）因公出

5、国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费13.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.6万元，主要用于夏秋粮收购督导、粮食监督检查、粮食库存检查、禁烧督查、扶贫等发生的公务用车的燃油、维修、路桥费等支出。我局2018年及2017年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少4.8万元，同比减少26.09%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。（三）公务接待费2.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017年增加了0.13万元，同比增加6.5%，增加的主要原因是2018年新增了粮安考核项目，相应安排有用于接待上级部

6、门及兄弟地市有关政策督导、调研、交流等公务接待支出。五、其他事项情况说明  2018年我局机关运行经费预算为25.4万元，主要用于办公费、差旅费和其他商品服务支出，保证机关正常运转及正常履职需要。   2018年政府采购预算安排85万元，其中政府采购服务项目支出85万元。根据《洛阳市财政局关于印发洛阳市预算绩效运行跟踪监控管理意见（试行）》（洛财绩效〔2012〕5号）要求，为加强财政支出管理，本部门对所有项目实施预算绩效运行跟踪监控管理。通过对项目进行绩效自我评价、重点评价等方式进行监控管理，其中，自我评价达到项目经费全覆盖，选取“市级储备粮油补贴””项目作为重点监控目标，完成

7、重点评价报告，内容完整详实、真实可靠，完成质量较好。国有资产占用情况：2017年期末，账面共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。 六、名词解释  1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。  2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其