文明办部门2018年部门预算说明

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1、文明办部门2018年部门预算说明一、部门职能职责本部门主要职责是：负责全县精神文明建设指导委员会日常工作；组织全县三个文明建设目标管理责任制实施；综合、协调、组织、指导全县各类文明创建、长效活动。二、部门预算单位构成本部门归属宣传部下管理，为二级全额事业拨款单位，本级设综合办公室，另设临时机构1个为长效办。有编制数2人，实有在职人员3名(长效办抽调全县各单位共15人，其工资补助都在原单位发放，不在本编统计之内)。三、部门收支概况2018年部门预算编报范围包括本单位。收入包括公共预算;支出包括本单位基本运行的经费，也包括专项经费。1.收入预算

2、。2018年年初预算209.56万元，其中，公共财政拨款209.06万元。收入较去年减少93.85万元，主要原因是原绩效考核奖金都转入绩效办。2.支出预算。2018年年初预算209.56万元，其中，基本支出19.26万元，项目支出190.3万元。支出较去年减少93.85万元，主要是原绩效考核奖金都转入绩效办。四、一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算财政拨款收入209.56万元，具体安排情况如下：1.基本支出。2018年年初预算数为19.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出合计15

3、.48万元，其中用于基本工资9.23万元、津贴5.08万元、13个月奖励工资0.77万元、社会保障缴费0.4万元；商品和服务支出合计3.78万元，其中用于办公费0.8万元、印刷费0.8万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、其他交通费用1.78万元；党建工作经费支出0.3万元，其中办公费0.3万元。2.项目支出。2018年年初预算数为190.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：全国卫生县城长效机制管理经费90万元，主要用于长效办日常公用、农村精神文明

4、建设、文明提升工作、爱国卫生工作等方面；县领导“六联”奖金和文明卫生村奖金84.8万元，其中六联奖金74.8万元，用于县团领导年终考核奖励，文明卫生村奖金10万元，用于文明卫生村品评比工作；特定项目资金15.5万元，为了单位各项文明创建工作，弥补公费不足拨付的项目资金。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018年我单位运行经费3.78万元，比2017年预算减少30.72万元。主要原因是今年预算口径变动。2、“三公”经费预算2018年“三公”经费预算数4万元，其中公务接待费4万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.6万元，

5、主要原因是压缩公务接待开支。无公务用车购置和运行费，无因公出国（境）费。 3、政府采购情况2018年我单位采购预算总额为零。4、公开表格31张。按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。5、国有资本经营预算2018年年本单位无国有资本经营预算。六、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”

6、经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。