花都区城区市政工程管理所2017年部门预算

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1、花都区城区市政工程管理所2017年部门预算目录第一部分花都区城区市政工程管理所概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分2017年部门预算安排情况说明第三部分2017年部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表七、一般公共预算安排项目支出预算明细表八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表十、项目支出政府采购预算表十一、项目绩效目标表第一部分花都区城区

2、市政工程管理所概况一、花都区城区市政工程管理所主要职能（一）承担城区市政道路设施（包括路面、人行道、侧平石、绿化带侧石、路名牌、道路无障碍设施、桥梁、交通涵、隧道路面及交通安全设施等）的管理、养护、维修（小修）工作；（二）承担城区市政设施的巡检和巡查工作，对违规行为进行处理；（三）承担城区市政道路上的井盖设施的综合协调和督促检查工作；（四）承担城区市政道路挖掘申请的初审、收费和施工管理、组织修复工作。二、部门预算单位构成花都区城区市政工程管理所设事业单位1个，其中：公益一类事业单位1个。纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：序号单位名称单位性

3、质1广州市花都区城区市政工程管理所财政核拨事业单位广州市花都区城区市政工程管理所公益一类事业单位三、部门人员构成总编制人数15人，在职实有人数12人，其中：事业编制12人；离退休人员5人，其中：退休5人；编制外长期聘用人员64人（含编外职工40人、临工24人）。与2016年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员减少3人，退休人员增加（减少）0人。第二部分2017年部门预算安排情况说明一、2017年收入预算情况说明花都区城区市政工程管理所2017年收支总预算3989.15万元（详见表一），其中：本年收入3989.15万元；本年支出3989.15万元。

4、二、2017年部门预算收入预算情况说明2017年度收入预算3989.15万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3989.15万元（包括：一般公共预算244.97万元、政府性基金预算3744.18万元），占100%。三、2017年部门预算支出预算情况说明2017年度支出预算3989.15万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括：基本支出244.97万元，占支出预算6.14%，其中：工资福利支出119.39万元，商品和服务支出42.1万元，对个人和家庭的补助83.48万元；项目支出3744.18万元，占支出预算93.86%，其中：经常性项目

5、3721万元，一次性项目23.18万元。按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出31.46万元，占0.79%；医疗卫生与计划生育支出3.49万元，占0.09%；城乡社区支出3905.67万元，占97.91%；住房保障支出48.53万元，占1.21%。（一）一般公共预算支出预算情况按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出244.97万元（详见表五），比上年预算减少453.51万元。其中：基本支出244.97万元，比上年预算减少453.51万元，主要是2017年部门预算取消了“非税收入单位购买服务支出”项目，另外人员因为工作单

6、位调动有减少；项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：社会保障和就业支出31.46万元，比上年预算减少4.69万元，下降12.97%，主要是人员因为工作单位调动有减少。医疗卫生与计划生育支出3.49万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.13%，主要是人员因为工作单位调动有减少。城乡社区支出161.49万元，比上年预算减少434.57万元，下降72.91%，主要是2017年部门预算取消了“非税收入单位购买服务支出”项目，另外人员因为工作单位调动有减少。住房保障支出48.53万元，比上年

7、预算减少14.21万元，下降22.65%，主要是人员因为工作单位调动有减少。1.基本支出（商品和服务支出）安排情况2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算42.1万元（详见表六）。2.项目支出安排情况2017年一般公共预算安排项目支出预算0万元（详见表七）。（二）政府性基金预算支出预算情况按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出3744.18万元（详见表八），比上年预算增加2575.74万元。其中：基本支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元；项目支出3744.18万元，比上年预算增加2575.74万元。按支出

8、预算的功能分类，2017年政府性基金预算安排用于以下方面：城乡社区支出3744.