本安体系检查表（环境保护管理）

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1、本安体系检查表序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1冇环境保护管理机构和管理人员。无组织机构及管理人员扣0.12分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查资料2有完备的环境综合治理计划、目标，冇环境保护管理办法，并进行有计划的治理。无环保悸理办法扣0.12分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准5.7査资料3每年按规定由有资质的部门对大气、污水、厂界噪声定期监测，有《监测数据报表》，监测数值符合国家有关标准。无监测记录扣0.12分神华

2、集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查资料4单位所辖所冇区域的环境状况有指定部门检查，并有检查记录，环境统计资料报表上报及时、真实、准确。无检查记录及环境统计资料扣0.12分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准5.7查资料L□在每年6月5lltft界环境H组织宣传活动。无相关记录扣0.12分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查资料6有废油脂回收管理制度并执行。无相应记录扣0.04分神华集团选煤

3、•、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查资料7汕脂管

4、理部门有“油脂使用和回收记录”。无记录扣0.04分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管查资料编号:WHXYXLFJH/ZD-113-JL02检查地点:检查人:检査要素：环境保护管理检查时间:理考核评分标准5.78现场有防止油脂泄漏和废汕回收的设施或装置。无相应装置扣0.04分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查现场9现场无油脂洒落或随意倾倒现象。现场发现不符合规定现象扣0.04分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7査现场10废弃油品有明显标识。无标识扣0.04分神

5、华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7査现场11对使用的锅炉有当地技术检验部门的检验和监测记录或报告，燃煤锅炉应有脱硫除尘设施。无相应资料扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查资料查现场12对运输、装卸、贮存、使用过程中散发冇毒有害气体或粉尘物质的单位有降低污染的措施并进行控制。无措施扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查现场13每年监测2次外排工业污水及生活污水，有“废水监测数据报表”。无相应记录扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储

6、运系统本质安全管理考核评分标准5.7查资料14工业污水、生活污水通过管路排放到地血集中处理地点。现场发现不符合规定现象扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准5.7查现场15工业水排放符合《煤炭工业污染物排放标准》中的技术要求。现场发现不符合规定现象扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查现场16牛活污水排放符合《污水综合排放标准》的规定。现场发现不符合规定现象扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查现场17有•固体废弃物分类管理

7、制度，并配备有相应设施。无相关制度扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查资料查现场18有•储存期超过3个月的危害废料的详细记录。无记录扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查资料19垃圾箱的数虽:、容积满足存放需要，并加箱盖和标识。现场发现不符合规定现彖扌II0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.7查现场20肝石处理符合《选煤厂安全规程》12的规定。现场发现不符合规定现象扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全

8、管理考核评分标准5.7查现场21其他陪检人员确认签字编制:审核:审批: