本安体系检查表（应急与事故管理管理）

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1、本安体系检查表序号检查内容检查标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1成立应急指挥领导小组。未成立组织机构扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料2根据年度生产计划、风险评估和《牛产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，制定年度应急预案。未编制应急预案扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料3预案管理规范，严格按程序进行'市批，并每年至少进行一次修订。未审批或修订扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储

2、运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料4所冇员工都经过应急预案的培训，并有记录。无记录扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料L0至少每年组织一次救灾演习，冇演习计划、演习方案及总结报告。无相关记录扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料6有应急物资管理办法，保证应急物资充足有效，且有应急物资清单。无应急物资管理办法及清单扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料7选煤厂应当配置应急救援物品

3、，包括各种强光灯、手电筒、绳梯、绳索、担架等物品。物品未按规定配备或缺少扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准5.4查现场编号:WHXYXLFJH/ZD-113-JL02检查地点:检查人:检查要素：应急与事故管理检查时间:8应急救援物品应当单独存放，有专人保管、维护，确保随时使用，不得随意它用。无检查记录扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4査资料9选煤厂应当每年对全体职工进行一次应急和自救培训，有培训记录和档案，并11确保其效果。无记录扌1

4、10.2分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料10每个生产班次需任命2名经过培训的专（兼）职急救员，急救员名单要在木单位张贴、公布。无名单扣0.2分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料11选煤厂应配置急救箱，急救箱应放置在合适的位置1丄要进行标识。无急救箱或未标识扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查现场12急救箱内医疗器械、药品按需要进行配置,每个急救箱内应保存一份《急救用品清单》，急救员要每日对急救箱进行检查

5、，及时更换、补充药品，保证医疗器械、药品的完好齐全。无记录扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准5.4查资料查现场13有急救用品使用记Oo无记录扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准5.4查资料14事故发牛•后应按照《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等相关规定逐无相关资料扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料级上报，并做好相关记录。15爭故现场应急处置结束后，应及时搜集、

6、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结。无相关总结扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料16根据事故类别成立事故调杏纟fl对事故进行调查，事故调查结束后，形成半故追杏记录、事故调查报告。无调查报告扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4査资料17指定部门对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案；每月形成事故刀报表，每年形成事故年度统计报农。无统计报表扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考

7、核评分标准5.4查资料18各单位/部门每周在安全活动日中,对发生过的事故进行回顾，吸取经验教训，捉高员工的事故防范意识，并填写安全活动记录；每年至少组织一期事故案例回顾分析讲座，有相关记录。无记录扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料19仃事故费用评估报告及年度风险财政评估报告，风险财政评估报告应包含保险理赔相关分析。未评估报告扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4査资料20冇单位年度事故损失分类统计记录，记录齐全。无记录扣0.1分神

8、华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标査资料准5.421按照国家规定，对员工进行投保，有金业投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。未投保或无相应资料扣0.1分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准5.4查资料22英他陪检人员确认签字编制：审核：审批: