本安体系检查表（风险管理）

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1、本安体系检查表编号：WHXYXLFJH/ZD-l13-JL02检查要素：风险管理检查地点：检查人：检查时间:序号检查内容检査标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1有完备的风险管理机构，负责风险全过程管理无风险管理机构扌110.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料2风险管理机构rti不同层次的人员组成，人员配备齐全。组织机构不健全扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料3危险源辨识前进行危险源相关知识的培训。无相关培训扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运

2、系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料4对危险源进行全面辨识，辨识范围覆盖本单位的所有活动未覆盖本单位所有活动扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料查现场L0对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对■危险源辨识和风险评估资料进行整理、归档。资料未整理、归档扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料6危险源辨识、评估必须具有科V合理的方法和程序，方法要与现场实际相符，程序耍实现闭环控制。程序未实现闭环控制扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分

3、标准2.1查资料查现场7辨识出的危险源必须进行分级分类。未分级分类扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料查现场8进行危险源辨识考虑正常异常和紧急三种状态及过去现在和将来三种吋态未体现三种时态扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准2.1查资料9工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，及时进行危险源辨识和风险评估。未对危险源辨识做相应改变更新扣0・3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料杳现场10发生事故（包括未遂）、出现重大不符

4、合项吋要及吋进行危险源辨识和风险评估。未进行评估扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1査资料查现场11对危险源进行分析，提炼出相应的管理对象。无管理对象扣0・2分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料12管理对象的提炼要具体、明确，按照人、机、环、管四种风险类型确定未明确风险类型扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料13管理对象制定相应的管理标准和措施无管理标准和措施扌II0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料14管理措施

5、和标准形成初稿后，组织相关的专业技术人员进行审核，经批准后下发。未审核批准下发扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准2.1查资料15管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、町操作性原则、实用性原则、动态性原则和全过程原则。未体现各项原则扣0.3分；神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准2.1查资料16管理对象标准和措施的制定符合相关法律法规、技术标准和管理制度。打相关法律法规、技术标准和管理制度相冲突扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料17对于生产中出现的

6、新情况，组织相关专业人员定期或不未及时修订完善扣0.3分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核查资料查现场定期对管理标准和措施进行修订和完善。评分标准2.118危险源监测方法必须在风险管理程序屮明确。未明确检测方法扣0.2分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料杳现场19危险源监测必须体现闭环管理的特点未体现闭环管理扣0.2分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1杳资料杳现场20危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息及时录入系统。未及时录入系统扣0.2分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考

7、核评分标准2.1查资料查现场21根据危险源监测信息，对危险源进行动态风险评价，并修订管理标准和措施内容。耒评价或修订扣0.2分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料22针对不同级別、不同类别的危险源，制定不同的预警方法。未制定预警方法扣0.25分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料21预警信息传递畅通、及时，有完备的信息流通渠道。无信息流通渠道扌110.25分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料22每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训，有培训记录。无培训记录扣

8、0.7分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准2.1查资料23组织员工进行班前或作业前风险评佔，并冇记录。无记录扣0.7分