YY-QP-018进料检验管制程序

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1、盈毅YINGYI惠州市盔［毅电机有限公司进料检验管制程序文件编号版本生效日期页次YY-QP-018A/02013/09/02第1页共5页制定单位制定审核核准品质部修订记录NO早-p修订摘要修订人1全文新文件作成♦1.目的1.1为确保原材料符合本公司标准要求及环境管制物质标准要求，对所购原材料按规定要求进行检验，确保来料均能达到公司质量要求,避免不合格品物料投入生产使用。♦2.适用范围2.1本公司供应商提供的材料；制造一部给二部、三部及制造二部给三部提供的材料。♦3.定义3.1致命缺陷(Cr)：影响人身安全、产品安全的缺陷，违反相关法律法规要求。3.2严重(

2、主要)缺陷(Maj)：使用后丧失其功能，或不能达到设计者所期望的目的、显著降低其实用性的缺陷。3.3轻微(次要)缺陷(Min)：不影响产品的使用性能，在使用和操作效果上无影响的缺陷。3.4抽样计划:本公司来料检验釆用GB/T2828.1-2003-般检验II抽样标准,AQL值为:CR二0,MAJ=0.65,M1N=2.5・3.5MRB：是MaterialReviewBoard的缩写,意思是材料审查委员会,是相关部门联合处理问题材料的一个审查机构。♦4.权责4.1品管部：按《来料检验标准》执行来料物料检查，判定来料是否合格，对不合格物料之供应商，发岀《供应商

3、品质异常回馈单》，跟踪供方改善，必要时对供应商进行辅导。4.21程部：制定物料检查图纸及检查标准。4.3资材部采购：按物料需求，从合格供应商处采购物料。4.4资材部仓库：负责来料数量清点，开具《来料检验通知单》通知1QC检查；1QC检验合格的物料入库，不合格货料通知采购退回供应商。4.5MRB：需特采的物料通过MRE会议决定。♦5.作业流程序号流程责任部门表格表单作业内容供应商送货10II12V货仓部《供应商送货单》《采购单》引导送货员将来料按要求放入指定的位置，并核对来料编号，品名，规格，数量等。货仓部《来料检验通知单》货仓填写《來料检验通知单》通知IQ

4、C检料品质部《IQC检验报告》按《來料检验标准》检验，并做好记录品质部绿色1QC检验合格标签IQC在来料包装外贴绿色IQC检验合格标签，标识来料合格货仓部《部品入库单》仓库开《部品入库单》将好料入库，数量计入台帐，料卡及电脑系统品质部《供应商品质异帘冋馈单》将不良悄况在冋馈单详细描述淸楚，必要配上不良图片或不良样品品质部《供应商品质异帘冋馈单》跟踪供应商改善悄况，改善后至少连续三批检验合格后，才可关闭。相关部门《供应商品质异常回馈单》工程部，品质部，生产部，资材部等相关部门沟通会签，品质负责人综合会签结果。品质部贴黄色特采标签IQC根据会签结果，在所有来料

5、的外包装h贴上黄色特采标签，注明不良项及处理方法货仓部《部品入库单》仓阵开《部品入库单》将材料入库，数量计入台帐，料卡及电脑系统资材部《供应商扣款通知单》挑选或加工所耗损的工时折介成人民币，开具《供应商扣款通知单》知会供方。货仓部《退货单》货仓开具退货单，将不良來料退回供应商进料检验流程图♦6.内容61资材部采购根据物料需求计划、向合格供应商下达物料采购合同，并跟进物料到货。6.2资材部仓库管理员指引供应商将货物按要求放置在物料待检区，供方放有QA检验报告的外箱放在最上层易看到的地方，材料无物料标签或QA检验报告，货仓可拒收。6.3仓管员依照“釆购订单”仔

6、细核对该物料料号、品名、规格、数量是否正确及贴冇相应的环保标识、合格标签等，确认无误后，填写《来料检验通知》单交IQC。6.4IQC收到《来料检验通知单》后，须仔细比对实物物料料号、品名、规格、数量及是否冇相应的环保标识、合格标签等，如发现不符项，应立即通知仓管员进行核实；如无不符则进入抽样检验作业。6.51QC依照《物料检查标准》或物料样板对来料进行检验，检验内容包描包装、外观、尺寸、功能等内容，检验合格的物料，在物料所冇包装上（包括内包装）贴上绿色的1QC检验合格标签，并将检验结果记录在《IQC检验报告》中，货仓开《部品入库单》入库，数量记入台帐、卡帐

7、及电脑系统。6.6经检验不合格的物料，将检验结果记录在《1QC检验报告》屮，并填写《供应商品质异常回馈单》交品质主管确认审核后，再连同资材部、工程部、生产部等会签处理意见，品质部综合会签部门的会签意见做出最终处理结果（退货，特采，加工/挑选等）oTQC根据最终处理结果对该物料进行相应的状态标识：6.6.1特采：IQC贴黄色特采标签入库，注明特采项目，以便生产留意。6.6.2加工/挑选：1QC贴黄色特采标签入库，注明需要加工/挑选的不良内容。6.6.3退货：采购安排将良品退回供应商，并跟催良品及补回。6.7來料不良物料出生产部人员安排挑选或加工，挑选或加工标

8、准不清楚的，可出品质部安排人员对挑选或加工人员进行培训，挑选或加工