NY项目供应商审核表

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1、4.2概况公司：地址：产品：供应商联系人:供应商审核表审核日期：前次审核日期:电话：审核人:4.3等级列表：NA-Notapplicable.不适用。NR-Notrated.未分级。4-NotAcceptable-CommentsRequired不接受-要求给出解释3-NeedsImprovement-CommentsRequired需改进-要求给出解释2-Effective有效1-Exceptional・CommentsRequired异常-要求给出解释*-Designatesamajoritemofimportance.重要项目4.4SUMMARY

2、OFCATEGORYSCORES各类得分概要：CURRENTSCORESCORECATEGORY本次得分LOWMAJORAVG.AVG.内容最低等级平均分均分4.6QUALITYMANAGEMENT质量管理4.7INCOMINGCONTROLS來料控制4.8INPROCESSCONTROLS制程控制4.9OUTGOINGCONTROLS出货控制4.10DOCUMENTATIONCONTROL文控4.11NON-CONFORMANCECONTROL差异控制4.12CALIBRATION&MAINTENANCE校准与维护4.13DESIGNVERIFICA

3、TION&TEST设计认证与测试TOTALAVERAGE总均分：PREVIOUS前次得分LOWMAJOR最低等级平供应商审核表（续）4.5审核内容/历史记录单:审核□期II录号问题号注解纠正措施供应商审核表（续）4.6质量管理日期：供应商联系人：4.6.1简介：此部分是衡量供应商对传统质量管理职能的执行情况。主要包括以下内容：纠止措施的说明，公司质量定义和提高质量的措施。等级"在供应商组织架构中质量管理是一个独立的部门，并口直接向最高管理者汇报。如果执行了质量方针，在各不同组织中都选出“质量冠军”。（Eng,Mfg等）2.品质保证责任明确。*3.质量管

4、理充分授权，以控制规范材料和产品的输出。*4.有正式的质量手册，不断更新而且有效，并II受文控管理。*5.在质量手册中，质量控制和质量保证过程得到重点执行。6.质量手册明确规定质量方针。7.品质人员要培训甜保方法的理论和实际操作。8.有足够的受过培训的品保人员。0有适用丁•整个公司范围的质量意识的培训计划。70.有合适并有效的过失防范程序，能够切断过失产生的根源，并且适用于所有的产品和供应商。有正式的纠正措施的闭环程序（CLCA）以永久地解决主要产品和主要过程中的问题。*12有优先的处理程序规定对所有失课处理的可接受的时间。*13..明确规定了保证纠止

5、措施贯彻执行并得到维持的职责。质量管理平均分数质量管理最低等级备注供应商审核表（续）4.7来料控制日期：供应商联系人：4.7简介：此部分主要评估一•些流程，所有的工作既要保证所有有用的产品能够到达供应商的牛产场地同时要识别并检出无用的产品。这不仅仅指收料和内部发料，而且供应商口己要采用认证措施。等级*1.对分承包商的质量评估包括•对分承包商牛产现场的定期性审核。*2.对下级供应商合适的认证项目（对能在来料检验时执行）。3.来料检验记录能够与来料历史文件记录相对应。2.如果被认证的材料不合格，以后在接收此材料时要进行筛选，直到此材料重新建立高质量历史记录

6、。*5.检验记录要可以利用并完整地制成文件。6.鼓励下级供应商使用正式的过程控制程序（如SPC）来控制运送给客户的产品。7.如果来料不合格，产品要区分出来以避免可能错误使川。8.来料不合格耍及时通知供应商。9.纠止环节应防止同样问题再次发生。10.公司对于来料的政策应该是防范高于改正。綁1•来料检验的接收率应该建立在有效的统计取样计划上，并且能支持牛产进程（跟产品有关）。冷2.有文件规定严格的检验标准，并且根据每个ECN更新。13.材料拒收标准应建立在有效的统计取样计划上。冷4.每个下级供应商应知晓拒收标准。15.不合格材料应退回下级供应商，而不是分检

7、利用。来料控制平均分过程控制的最低等级备注：供应商审核表（续）4.8内部过程控制日期：供应商联络人：4.8.1简介：供应商确认的对保持持续生产输出重要的各个步骤和检验方法，LSI人员都应该有规则定期地进行审核和评定。强烈推荐使用统计的方法来评估下级供应商的生产状况。同样希望使用有效的连续抽样的统计方法（CSP）来监控牛产过程的输出品，并且使用有效的扩展测试的统计方法（ET）来确定下级过程测量方法的工作状况。RATING等级：5已确定了控制点的工艺流程图要可以回顾检验。2所有亜要的步骤后都要设置足够的检验和测试位。3.在持续性的基础上建立和监控检验技术。

8、4.经过培训的检验操作员按照书而的指导书进行检验。5.有书而的返工利报废程序。6.明确规定了不