合同管理实施办法.

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1、XX公司合同管理实施办法第一章总则第一条为规范合同管理工作，降低财务风险，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规,结合XX公司实际情况，特制定本办法。第二条合同管理实行分级分类授权管理原则，并实行承办人制度和合同备案制度。第二章管理职责第三条承办人职责。1.负责收集客户信息资料，并对客户信息的真实性负责。2.负责根据公司授权范围及合同范本与客户就合同具体内容进行洽谈，向业务部门提交客户调查表（见附件一）和拟签合同文本。3•将签订完毕的合同、附件及交接记录及时提交业务部门按规定归档。4.承办人员应全程代表公司对外实际履行合同，做好履行日记，发现我方或客

2、户情况有变化或不履行和不按期履行合同时，应及时报告业务部门并逐级上报本单位领导，如情况紧急，应同时报公司法务部。第四条业务部门职责。1•业务部门（包括但不限于销售、采购、机物等部门）应设专人负责合同专用章、客户档案管理和合同档案管理。2.客户档案应进行动态管理，及时更新，对客户信用进行核实和评定。3•合同在盖章前，应组织相关部门对拟签合同的价格、信用政策、（收）发货及收（付）款方式等项目是否违反单位的规定进行评审，超出合同范本和授权范围的合同，应报公司审批。4•每一份合同都要建立档案，包括已签合同、附件、验工计价、交接记录、往来信函、变更或解除协议等的原件一式二份，一份

3、自存，另一份移送本单位财务部门。4.变更或解除合同、我方或客户情况变化或违约时，应提出处理意见并报本单位领导和公司法务部。第五条各单位财务部门职责。应根据各业务部门提供的合同及相关资料建立健全合同档案，并依据合同及相关凭证、附件作为付款及开据发票的依据。第六条公司法务部职责1•负责制定合同范本，负责依据本办法的规定履行合同审查职责。2•对变更、解除合同或违约等情况提出处理意见。3.对各单位合同管理工作进行检查指导。第三章资信调查第七条在合同签订前，承办人和业务部门应对客户的基本情况和资信进行了解和审查。第八条调查资信应收集以下资料：1・客户的名称或姓名、住地、电话。2•

4、客户的支付能力、企业性质、目前经营状况、产品质量、与我公司原签定合同的履约情况等。1.客户的工商营业执照或身份证（复印件）和授权委托书原件。第四章合同评审第九条合同必须经过评审后才能正式签字、盖章。合同评审以会签方式或会议方式，按照以下程序进行：的文本；）业务部门负责提供本部门业务范内拟签订合同（二）业务部门负责组织相关部门对合同文本进行评审。可以采取会签的方式，由相关部门签署书面意见，也可以召开专题会议进行研究并形成评审会议记录，参加人员应在评审会议记录上签字；（三）按照合同评审的意见修改合同文本，形成正式的签约文本，并将有关情况向单位主管领导汇报；（四）正式的合同文

5、本由本单位行政领导批准。第十条根据阶段的不同，合同评审可以分为投标前评审、合同签订前评审、合同修改前评审。合同评审的主要内容包括：合同项目的可行性，合同项目的经济性，合同中技术性内容的适宜性，合同内容的合法性。第五章合同的审查批准第十一条各单位对外签订的合同，除按规定须上报公司审查批准外，由各单位自行签订。第十二条下列合同应报公司法务部和相关业务部门审查，由公司总经理审批，总经理出差在外，由总经理授权的其他领导审批。1.超出公司统一合同范本规定签定的合同；2•设备采购合同、委托代理合同（协议），技术合同、联营、合资、合作、涉外合同，资产处置合同（旧机变卖，生产经营场地租

6、赁合同），担保合同；3.其他重大经营合同；4.劳务分包合同；第十三条合同审查的要点：法务部负责审查合同条款、内容的合法性、严密性。财务部负责审查合同的付款方式是否合理，业务部门根据客户档案情况负责审查合同的价格是否合理，合同是否可行。第十四条审批程序1•拟签合同文本和评审申报表一式两份（附表二）逐级上报。2.上述审批程序，一般为1至2天。特殊情况经批准或授权的可不受审批程序的约束。第六章合同的签订第十五条除即时结清外，必须签订书面合同。如公司下达有正式合同范本的，应采用统一的范本签订合同，按公司规定合同文本经过审批后才能签字和加盖合同专用章（合同专用章专人保管）的，应履

7、行审批手续。第十六条签订合同应加盖骑缝章。合同附件、交接记录、结算签认单、对帐签认单应加盖客户的印章或合同签字人（授权代理人）的签字。合同盖章时应由印章保管人进行登记。第十七条合同的末页应当载有包含相关权利义务的合同条款，如果末页没有权利义务的合同条款则应作“此页无正文”的说明。严禁将仅有我方已签字、盖章却无具体合同条款内容的合同末页，交、寄给客户签字盖章。严禁向客户提供盖有我方印章的空白合同书。第七章合同的履行、变更、解除第十八条合同一经签订，必须全面实际履行，对造成违约的直接人员要追究责任。对方当事人违约不履行合同，承办人应及时通知业