差旅费管理实施办法

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1、差旅费管理实施办法（修订稿）为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省宜机关差旅费管理办法〉的通知（赣财行〔2014〕14号），及江西省粮食局印发的《江西省粮食局差旅费管理实施办法》（赣粮办发（2014）10号），结合我院实际情况，制定本实施办法。一、城市间交通费出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分口理。（」）出差人员乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级别飞机火车轮船其他交通工具院领导（教授）普舱软席（软座、高铁/动车二等座，全列软席列车一等软座、软卧）二等凭据报销中层干部（副教授）硬席、

2、全列软席列车软席（硬座、硬卧；全列软席列车二等软座、软卧）三等凭据报销英余人员硬座、硬卧三等凭据报销（二）凡从南昌可乘坐火车直达冃的地的，中层干部（副教授）及以下人员一律不得乘坐飞机，也不得乘坐火车软席（不包扌舌全列软席列车）及轮船二等舱，确因出差任务紧急或与院领导同行等特殊原因需要乘坐飞机的，报院长批准方可乘坐。（三）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空人身意外伤害保险费邙艮每人每次一份），凭据报销，使用公务卡进行结算。二、住宿费（一）出差人员住宿费报销限额标准：院领导（教授）每人每天300元凭据报销，院领导（教授）以下人员报销标准省外为每人每天200元、省内150

3、元。超支部分由部门和个人自理，结算必须使用公务卡，无住宿费发票，一律不予报销住宿费。（二）为鼓励出差人员省外出差选择安全、廉价的经济型宾馆住猪，实际发牛住宿费开支低于规定限额标准的，按差价的50%予以补助。住宿标准不以出差口然天数计算，以实际住宿计算。三、伙食补助费（一）出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，省外每人每天70元，省内每人每天50元，餐费不再报销。（二）为鼓励出差人员乘坐火车，少乘飞机，节约开支,对省外出差人员，乘火车且乘车时间达5小时的，可凭车票加发30元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发5元伙食补助费。（三）出差人员由接待单位统一安排伙

4、食的，不实行包干办法。出弟人员应向接待单位交纳伙食费，回单位如实申报，每人每天在补助标准以内凭接待单位收据据实报销。（四）出差人员在南昌市区出差的，没有伙食补助费。四、市内交通费（一）出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，标准按省外出差每人每天50元，省内出差每人每天30元用于补助市内交通等支出，单位不再报销市内交通及通讯费等票据。（二）出差人员由学院派车或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，不补助市内交通费。（三）南昌市内的交通费据实报销。五、参加会议等的差旅费（一）工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费不实行包干办法。在途期间的

5、住宿费、伙食补助费和公朵费按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食费和市内交通费均按照差旅费规定报销。（二）工作人员参加单位指派的学习和非学历培训，没有伙食补助，不发放市内交通费，住宿费、会务费、培训费据实报销。（三）凡在南昌市学习和培训的，没有伙食补助。学习、培训费用及交通费用据实报销。六、审批程序及其他（一）凡参加省外会议及省外出公差，各系、处室主要负责人须报分管副院长和院长批准，其他人员须报系、处室负责人审批后，报分管副院长批准。（二）凡其他部门邀请参加的会议以及学习考察等活动，原则上不派员参加，确需参加的报院长批准。（三）出差人员须在出差前填写出差

6、审批单（见附表），出差回来后凭审批单及有关会议通知、申请等文件及时报账。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规泄标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。（四）各系、处室要严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设，报账按照学院制定的公务卡管理办法执行。七、本实施办法自颁布之口起实行。江西工业贸易职业技术学院二O—四年十一月二十日