南昌市卫生机关差旅费管理实施办法.doc

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1、南昌市卫生局机关差旅费管理实施办法第一章总则第一条为了保证机关出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据南昌市财政局关于印发《南昌市直机关和事业单位差旅费管理办法》（洪财行[2007]年30号），结合实际，制定本实施办法。第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第三条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助和公杂费实行定额包干。第四条建立机关工作人员出差备查制度，严格控制出差人数、天数、次数；机关一般工作人员出差，需所在处室处长、分管领导签字同意后方可成行，机关副处长、处长出差，需分管领导、主要领导签字同意后方可成行；出

2、差人员凭领导签字批准的会议、学习通知、差旅费原始单据一起作为出差行为的确定及报销的依据；严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。-5-交通工具级别火车（包括全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）副省级及相当职务的人员软席（软座、全列软席列车一等软座、软卧）一等舱头等舱凭据报销地（厅）级，以及相当职务人员；事业单位执行四级（含四级）以上岗位工资专业技术人员，包括高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任

3、医师，文化艺术单位艺术一级等人员以及岗位工资在四级以上的管理人员。软席（软座、全列软席列车一等软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席、全列软席列车软席（硬座、硬卧；全列软席列车二等软座、软卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经分管财务领导批准方可乘坐飞机，并在会议、学习通知上签字作为乘坐飞机的报销依据。第六条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。符

4、合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。第七条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。第三章住宿费第八条出差人员按照县处级每人每天150元凭据报销。县处级以下人员报销标准省外为每人每天150元、省内为100元。-5-第九条市直机关和事业单位工作人员出差应按规定的标准住宿。省外出差原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店，省内出差住当地政府或对口部门招待所以及财

5、政部确定的定点饭店。第十条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十一条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。为鼓励出差人员乘坐火车，少乘飞机，节约开支，对到省外出差的人员，乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发10元伙食补助费。第十二条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在补助标准以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。第十三条汽车驾驶员（包括在编和借用司机）出车报

6、销规定。汽车驾驶员在非出差期间出车，按实际出车天数报销出车补助，每人每天6元。第十四条夜班伙食补助费。值小夜班(到午夜12点以后)每人每晚报销伙食补助费6元；值大夜班(至次日凌晨8时)报销伙食费9元。第五章公杂费第十五条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。第十六条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。第六章参加会议等的差旅费-5-第十七条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补

7、助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。会议是否统一安排食宿，凭会议通知核定。第十八条工作人员参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训，不发放公杂费，住宿费回所在单位按照规定报销。伙食补助费按照以下标准给予补助（具体补助标准凭学习通知核定）：到省外学习和培训的，每人每天补助伙食费18元；到省内省级和设区市培训基地参加学习和培训的，每人每天补助伙食费9元；