差旅费管理规定

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1、差旅费管理规定1、总则为了有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使差旅费报销与审批有规可循，特制定本规定。2、差旅的定义2.1公司委派出差。2.2公司委派学习、培训及考试。3、差旅费报销的内容3.1交通费；3.2伙食补助费；3.3住宿费；3.4其他经公司领导同意的费用。4、出差审批与费用报销4.1部门经理级以下人员出差，需填写《出差申请表》，经部门经理审批后，到人事行政管理部门备案；部门经理级以上人员出差，填写《出差申请表》需经公司总经理审批。如因事情紧急的未来得及填单的，须口头知会人事行政管理部门，待出差结束后七天内补单交人事行政管理部门；4.2报销4.2.1员工出差结束，须

2、在七个工作日内填报《报销单》，经部门总经理审批后，报人事行政管理部门审核,财务部复核，公司领导审批方可报销。4.2.2出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴等）超过限额标准时，在相应限额标准内报销，而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。4.2.3员工在出差期间，个人参观或办理个人事务的费用不属于报销范围。4.2.4出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销；出差人员由接待单位或住在自家、亲友家的，一律不予报销住宿费。　　4.2.5住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，部门经理以上人员出差，可单独住宿。4.2.6部门总经理以下出差人

3、员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。4.2.7出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。　　4.2.8外出参加会议、培训，会议、培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受相应交通费。会议、培训费用中不含食宿时，按规定标准予以补助。4.2.9出差交通

4、工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具，坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门分管领导批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。4.2.10有特殊情况的，需由公司总经理特批。4.3差旅费报销标准参照：4.3.1住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总裁级按五星级标准，1000元/日以内实报实销部门总经理级500500500300300高级主管级300300300200200其他人员150150150100100　4.3

5、.2伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总裁级实报实销部门总经理级100元/天其余人员60元/天4.3.3交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总裁级商务舱软卧一、二等舱实报实报部门总经理级经济舱软卧三等舱实报实报高级主管级预申请硬卧四等舱实报实报其余人员预申请硬卧四等舱实报预申请4.4违规责任4.4.1员工报销出差旅费时，应据实提交收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。4.4.2出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门领导汇报。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。5、附则本规定

6、从颁布之日起生效执行，由由集团企业管理部负责解释。