供方管理物料代用管理

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1、Q/MBXX家电集团XX事业部企业标准QMB-GC13.017-2008物料代用管理2008-11-07实施2008-11-07发布XX家电集团XX事业咅B发布签署页编制:审核:会签:会审:批准:修订页编制/修订原因说明：规范合格物料间替代使用的要求，以提高生产效率和产品质量水平。章节号修订内容编制/修订人/时间新编,第1版物料代用管理1目的与范围规定物料代川的范围和实施要求，防止物料代川不合理导致质量风险等产生。本文件适用于各工厂物料代用从申请到实施全过程的管理。2引用标准无3术语和定义代用：在产殆试制、试产或批量生产过程中，山于某种原因某物料或产品

2、无法収得（不在B0M或技术要求之列），需用另一种合格物料进行代替使用的一种方式。导致需要物料代用的原因有：设计更改需消化前期库存的零件；设计更改在牛效Z前需用更改后物料替代更改前物料；正常情况下合格物料间替代等。4职责4.1采购系统（如工厂生产部采购模块，供应链管理部）负责物料采购的申请，采购员负责填写“物料代用单•”，并注明代用物料的使用范围邙H期和产品范围），模块经理负责审核。4.2技术研发中心负责试制、试产阶段物料代用的技术评估，工程部负责批产阶段物料代用的技术评估。4.3工厂财务部负责对床存呆滞和成本的评估。4.4工厂品质部负责本工厂物料代用的

3、批准；多工厂同时实施的物料代用山殆质管理部长批准。5工作程序5.1代用中请因牛产急需或其它原因需对物料进行代用时，采购工程师捉出代用川请，填写《物料代用单》，明确代用物料的名称、规格、物料编码、代用数据、适用机型和代用期限，必要时附相应图纸或技术说明。《物料代用单》需模块经理审核。5.2试制或试产阶段山研发工程部组织对物料代用进行技术可行性评估，批量生产以后山工程部纽织技术可行性评估，评估意见及技术处理方法填写在“技术评估意见”栏。如需测试验证时，必须在审批时需合格的测试验证报告；当涉及产品认证的关键件代用时，需产品认证管理部门（外销为海外营销公司产品

4、技术部、内销为技术研发中心技术管理部）进行认证信息的评佔。5.3供应链管理模块核价专员或工厂财务部评估成本影响，并在《物料代用单》上会签。5.4工厂财务部长对代用物料经济影响进行审批，品质部长对代用川请作最终审批。5.5代用单下发申请人将审批通过的《物料代川单》，交木部门信息员统一编号并留存后，分发至物资管理、品质部、牛产部、工程部、财务部。5.6代用物料使用管理仓管员需在代用物料上作好“代用”标识，并作出“物料代用单”编号，车间领用“代用物料后”，按代川单的评估意见对代用物料述行处理，并在检验记录上作出“代用物料”的注明。5.7异常处理5.7.1生产

5、过程中出现代用物料不符合《物料代用单》要求吋，由生产车I'可进行隔离并及吋并组织该批物料撤离牛产现场，对于耒出厂和已出厂成品，由品质部组织评审和处理。5.7.2代用物料出现质量问题时，按《不合格品管理》的要求，实施不合格晶控制。5.8代用物料质量责任的界定和处理经过技术评估可以使用的代用物料等同于正常物料使用。当出现质量问题后，若为物料本身质量问题引起，由品质管理部（或工厂品质部）追究供方责任；若为技术评估不当造成质量问题，由技术评估部门按《索赔与质量责任制管理》要求承担相应责任。5.9流程图责任部门/人采购工程部模块经理技术研发中心/工程部工厂财务部

6、/供应链工厂财务部长品质部长物资管理车间车间/物资管理车间/品质部品质管理部/工厂品质部流程管理重点试制试产阶段id技术研发中心评估批产阶段由工程部评估执行＜不介格品管理＞的耍求注:决策过程NG时,驳回至物料代用申请处6记录MBE13.055《物料代用单》附加说明：本标准由XX事业部品质管理部归口管理本标准riiXX事业部品质管理部起草、修订本标准主要制订人：张