物资供应管理制度[一]

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1、Q/CHALCOGZ中国铝业贵州分公司管理标准Q/CHALCOGZ04A22-2011物资供应管理制度2011-08-19发布2011-08-19实施贵州分公司发布Q/CHALCOGZ04A22-2011前言11目的72范围73术语和定义74职责85工作程序85」物资采购管理85.1.1物资管理分类85」.2合格供方的选择与评定95.1.3采购计划的编制95」.4采购实施105.1.5采购文件管理115.2采购物资的验证115.2.1大宗原燃料进货检验115.2.2其它物资进货验收125.3物资储存、配送管理145.3

2、.1物资入库145.3.2物资保管和防护145.3.3物资出库145.3.4物资的清查盘点165.3.5物资装卸及运输175.3.6仓库安全管理175.3.7仓库库存控制185.4考核186相关文件197流程图（见附录B）198记录199附录19Q/CHALCOGZ04A22-2011木标准是根据GB/T19001-2008《质量体系一一要求》标准第七章节的规定，并结合我分公司物资供应链特点而编写的，它规定了分公司从采购到物资配送各环节所涉及的相关部门的基本职责和要求，是分公司供应链管理业务活动应当遵循的基本程序。依据

3、公司纪要字[2011]403号“优化物资采购流程会议纪要”的要求，对2011年5月20日首次发布的《物资供应管理制度》进行再修订。此次修订保留制度原条款内容不变，补充修改了物资出库(3.3.3)、考核(5.4)等条款内容；细化了采购实施(5.1.4)条款中关于合同拟制、审批的具体要求；新增了物资紧急放行(533.4)的控制要求。本标准修改由中国铝业贵州分公司标准制修订领导小组提出;本标准由总经理办归口管理；木标准由牛产运行部起草；本标准首次发布2011年5月20R；本标准审核确认于2011年8月19H；本标准此次发布2

4、011年8月19日。铝业贵州分公司管理标准物资供应管理制度1目的本标准规定了物资计划、采购、验证、仓储、配送、使用验收等环节的基本管理程序和要求，对中国铝业贵州分公司物资供应链实施有效控制。2范围适用于分公司物资供应（配送）链管理。3术语和定义3.1物资：指分公司生产、大修、维修、投资及资本性支出等所需的原燃材料、辅助材料、外购矿石、设备、备件等。I类物资：构成产品实体或对产品质量、重要设备的正常运行有较大影响的大宗原燃材料和设备。II类物资：不构成产品实体的备件、辅助材料、二类机电等物资等。3.2合格供方：指能够提供

5、满足分公司使用物资规定要求能力的生产厂家或供应商。3.3配送:在经济合理区域范阖内，根据用户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按现时现物送达指定地点的物流活动。物资直接配送：由于特殊原因未办理物配仓储入库的物资，肓接送达指定地点的配送行为。3.4有效质量文件：供货方出具符合国际、国家、行业以及双方约定标准的有效质量证明书。3.5检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。试验：按照程序确定一个或多个特性。验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定（将分供方提供的原燃料质

6、量检测报告或其它质量证明文件与实际到货的物资进行核对，确认其质量是否满足要求）。确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。3.6理化分析：按相关物料质量标准或合同规定的检验方法进行物理和化学性能的检验。3.・7原样：经粗碎缩分后，基本保持原试样的外观质量情况及其理化性能。3.8送检样：经粗碎缩分后，送化验室制取理化检验试样并进行理化检验。3.9大宗原燃料：指生产运行所需的并纳入常规检验的主要原燃料，主要包括：铝土矿、石油焦、改质沥青、煤焦油、人造石墨、石墨化焦、无烟精煤、沥青焦、无烟粉煤、纯碱、

7、烧碱、冰晶石、氟化盐、动力煤、焦炭、代焦煤、洗精煤、燃料油及天然气等。3.10其它物资：除大宗原燃材料之外的其他物资（含辅助原材料）。3.11辅助原材料：是指用于改善产品理化性能、提高产品转换速率、加快产品与杂质的分离速度、延长产品保存期、抑制产品负向反应、便于产品加工等所添加的物质。重要辅助原料是指对产品质量造成较大影响的辅助原料，如：合金添加剂、造渣剂、絮凝剂等。4职责4.1营销部负责分公司生产、大修、维修所需原料、燃料、材料，以及投资及资本性支出所需物资的采购管理。4.2装备能源部负责设备、备品备件的采购管理，参

8、与采购物资的验证及确认。4.3矿产资源部负责外购铝土矿的采购及现场验收管理。4.4技术研发中心负责编制主要原燃材料技术标准、理化检测及外委检测。4.5项目工程部负责所管辖工程用物资的验证及确认。4.6物流配送中心负责部分大宗原燃材料现场验收、其他物资的入库验收、对重要辅助原料进行抽样送检、仓储管理、物资配送、废旧物资与残次品回收。