物资供应管理制度

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1、物资供应管理制度一机构设置与职责　　（一）项目部设材料室（对外称物资科，下同）。其职责是：　　1、全面负责项目部的物资供应管理工作，建立健全物资管理制度，并负责组织实施。　　2、负责审核工程队的物资申请计划；　　3、编制项目部的物资采购计划；　　4、负责施工生产用料的采购、保管、供应、回收、核算工作。　　5、按照ISO9000族标准，做好贯标工作；　　6、定期组织业务人员学习专业知识，不断提高管理水平；　　7、及时准确上报各类物资统计报表；　　8、监督指导工程队的物资核算和贯标工作；　　9、完成领导和上级业务部门交给的其它工作。　　（二）施工队

2、设专职材料员。其主要职责是：　　1、全面负责工程队的物资收发管理工作。　　2、了解掌握工程进度，结合库存实际，按月编报物资申请计划；　　3、做好施工用料的领发、点验、保管工作；　　4、搞好物资核算，正确核算核销；　　5、负责工程队的贯标工作；　　6、及时准确上报各类物资报表；　　7、完成领导和项目部物资科交办的其它工作；　　二物资计划管理　　（一）编制物资供应计划是物资工作的重要内容之一。物资管理人员要深入施工现场，了解掌握工程进度，根据当地资源情况与资源变化，充分考虑不利因素，编制合理的采购与供应计划。做到预见性强，储备合理，确保施工生产的不

3、间断进行。　　（二）项目部施技科根据设计文件（定型图纸），准确计算出各种规格的材料数量，并按质量体系文件的要求，填写《物资需用量计划》（格式见T14—5RD05—4），作为该项目的材料供应总计划。　　（三）、项目部物资科根据施技科提供的《物资需用量计划》、工程队材料员提供的《物资采购计划》（格式见T14—5RD05—5），结合库存情况和可利用资源，按月编制《物资采购计划》（格式见T14—5RD05—6）。　　（四）工程队材料员根据施工形象进度，每月25日前编报《物资申请计划》（格式见T14-5RD05-5）。　　（五）控制计划外用料。在施工过程

4、中，物管人员严格按照施技部门提供的各种材料设计需用量，实施定额供应，控制计划外用料。对分包工程的材料供应，采取按施工形象进度限额供料的方法，从根本上杜绝外包工程队倒卖材料的现象。批准变更设计的项目，根据变更后计算出的材料数量，做相应的调整。非工程计划用料，必须经项目部主管领导审批。　　三、物资采购　　（一）物资采购要严格按照采购计划，及时收集市场信息，把握市场行情，抵制不正之风，采购质优价廉的物资。物资采购量=计划期物资需用量+期未合理储存量—期初库存量—内部资源量。　　（二）合格分供方的评价。经批准的物资采购计划，必须按质量体系文件要求，对需

5、要评价的钢材、水泥、线上料、混凝土予制构件、砂石料、焊接材料及工程安装设备，按照谁采购谁评价的原则，进行采购前的调查评价，并填写《分供方调查评价表》（格式见T14-5RD05-2），经筛选出的合格分供方，填写《合格分供方名录》（格式见T14—5RD05-3），附评价资料，报处工程部发布存档。　　（三）物资采购的原则　　1、计划采购，品种对路，价格合理；　　2、先近购，后远购，先内部，后市场；　　3、急用先购，缓用后购；　　4、先厂购，后批发，再零购；　　5、批量大的物资，实行招标采购或委托代理采购。　　（四）评价范围内的物资采购，必须在发布的《

6、合格分供方名录》中择优选定供货单位。钢筋、水泥、砂、碎石必须经过二次复试合格后方可采购（钢材、水泥既有的合格分供方可在采购进货后进行复试）。　　（五）在一般情况下，任何人不得擅自指定材料供应厂商、确定材料价格。　　（六）对未按采购程序采购，所购材料价格高于市场价格，或因材料质量低劣、规格型号不符造成积压，给企业造成经济损失的，视情况给予经济处罚和纪律处分。　　四物资验收　　不同的材料采用不同的方法进行验收，确保物资的质量和数量不出差错。在验收过程中，主要做好以下几个方面的工作。　　（一）选好验收人员。贵重物品及主要材料，业务主管必须亲自验收，必

7、要时经测试部门鉴定。大项及堆散材料（主要指砂石料）要选派业务素质高、思想品质好、讲原则的同志担任此项工作，项目部分管领导和业务主管要经常监督、检查。（二）验收依据。供货单位的发票、随货同行的装运清单、磅码单、检尺记录及有关技术证件、图纸、样品、订货合同和其它采购凭证等，均可作为验收的依据。（三）验收内容　　1、质量验收。对材料的外观进行检查，并按照《进货检验和试验程序》进行机械、化学性能的试验。　　2、数量的验收。不同的材料采用不同的验收方法。点数、检尺、过磅计量均可，并核实进货量同发货单是否相符。　　3、做好记录。保管员对进场（库）的物资验证

8、后，及时填写《物资验收记录》（格式见T14-5RD05-1）。如发现质量、数量有问题时，应填写《进货不合格产品记录》（格式见T14-5RD11-1）和