项目巡、检查管理制度(修订)

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1、项目巡、检查管理制度（修订）编制张道远日期2015年3月审核顾立强日期2015年3月批准耿冰13期2015年3月修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2015年3月A/1增加“检查方式及内容”，增设监理单位质量工程师张道远、贺涛顾立强耿冰1.目的加强徐州公司开发项目的工程管理监督；提高徐州公司各项目常态化管理水平；为徐州公司多项冃操作工程管理监禅做准备。2.范围适用于徐州万科所有在建工程项目，包括全资项目以及非全资但万科负责经营管理的项目。3.检查方式及内容3.1、各标段在监理单位中设置一名质量工程帅，口常工作

2、由标段主管工程师管理，参与工程与采购管理部组织的巡检及刀度评佔等工作。3.2、项目巡检3.2.1、项冃巡检是工程与采购管理部日常管理动作，巡检每月不少于两次，进行前均会以邮件形式知会各项目。3.2.2、通过项目巡检，对徐州公司各在建项目的常态管理水平、工程质量及安全管理问题、现场进度，以及各类整改项的整改闭合情况进行督促、抽查。3.2.3、巡查内容包括但不限于：施工方案、专项检杏、工艺做法交底及记录、样板执行情况、工程总体进度完成情况、现场文明施工情况、公司工程管理规范制度的执行悄况等等。3.3、月度评估3.3.1、月

3、度评估由工程与采购管理部组织公司第三方及各监理单位质量工程师进行，并完全参照集I才I、区域E检方式进行。3.3.2、评估标准根据集团、区域季度评估办法执行（详见附件一）。3.3.3、项目月度评估结束当天召开总结会，第三方咨询小组公布现场评估情况并公布评估分数。总结会由标段主管工程师主持，参与人员为总监、施工单位项目经理以及和关的监理和施工单位人员。各标段负责人签字确认，评佔成绩经确认后即时在工程系统内公布，刀度评估组于评估结朿后三天内出具检查报告。3.3.4、所有项目月度评估成绩强制排名，执行《XZVK-BF-GC-0

4、01徐州万科质量安全奖罚管理办法（修订）》。3.4项目巡查及月度评估均由工程与采购管理部组织，巡查参与人员：各项目部（被检查项冃）主管工程帅、总监、施工单位项忖经理。巡查报告要求的整改反馈，项冃部必须在接到报告起三口内回复整改计划。4.奖惩措施4・1、项冃在接到检查、巡查报告后三日内回复整改计划，如项H部不配合巡查、整改回复,连续两次（含两次）以上，对项目部进行工程系统内网公示。连续三次以上，对相关责任人进行工程系统内网通报批评。4.2、月度评估连续三次排名在最示一名的项目，报分管领导在公司管理例会上通报。4.3、工程

5、部统计巡查、检查的问题整改记录作年度检查、巡查整改记录总表，工程部、设计部可以按照整改回复计划不定期対项目整改情况复查，如果未按照整改回复实施的，出现—•次（按照月度检查次数计算）：该项目部在工程系统内网公示，累积出现三次以上通报公司分管领导。4.4、区域或集团检查排名连续两次（以上）位于区域或集团最后三名的项目，公司内进行通报批评。4.5、区域或集团检查排名连续两次或年内累积三次排名位于区域、集团检查的前三名项忖，公司层面通报嘉奖。4.6、年终统计各项冃项冃检查、巡査的结果知会分管领导，公司考虑与整个项H绩效考核挂钩

6、。4.7、年内累积有三次（区域、集团）检查评分排名在最后三名的项目，年终不得参与评选优秀团队，项目经理不得参与其他个人评优。3.相关记录表单《项H工程管理检查评分表》《项冃整改台帐》项11工程管理检查项目整改台帐评分表4.支持文件《XZVK-BF-GC-001徐州万科质量安全奖罚管理办法（修订）》5.其他事项本制度自下发口起执行。木制度解释权归工程与采购管理部。&附件附件一：上海区域2015年过程质量评估办法（VK-S1）｛如有更新，以最新标准执行｝上海区域2015年过质虽程评估方案（V