餐饮公司采购管理制度汇编

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1、餐饮公司采购管理制度汇编第一节《采购申请单》填写的有关规定第二节关于实施零星物品定点采购的管理规定适用范围二、工作职责三、定点采购原则定点供货商评审原则五、定点供货商结算原则六、定点采购的验收原则七、定点采购送货原则八、不合格品的处理九、定点采购的监督管理第三节采购及验收规定一、原料的流通环节1、产品制作的流通环节2、收货/退货程序二、货品的验收标准1＞蔬菜的收货验货2、水果的收货验货3、菇菌类4、加工菜类5、鲜肉类收货验货6、冻货类收货验货第一节《采购申请单》填写的有关规定为了规范公司的财务行为，保证正常运营、节约资金、减少积压浪费、加速资金周转,提髙资金的使用效率，

2、公司对采购申请单的填写做出以下规定。1、采购巾请单必须严格按表格填写，不得不填或漏填；2、采购申请单的“估价栏”必须填写（特殊情况除外），要求估价必须是经过调查后的真实价格，与实际购买价格基本一致，如估价与实际采购价格相差悬殊，对采购员考核5分；3、对于填写不完整或有漏项，对《采购屮请单》上的审批者均考核5分。第二节关于实施零星物品定点采购的管理规定为加强公司零星物品的采购管理，降低采购费用，节约釆购成本，提高工作效率，要求必须定点采购，特制定如下管理规定：—、适用范围名片、公司宣传品、条幅、铜牌、工牌等物品及电脑耗材、员工生日蛋糕、员工买菜。综合部零星物品的采购，按公

3、司己经颁发的工程维修流程实施。二、工作职责属子公司各职能部门需求（含子公司整体需求）的，按子公司批量采购流程办理。三、定点采购原则1、按子公司批准的供货及加工厂家进行；2、属公司各职能部门需求（含子公司整体需求）的由公司采购部负责定点采购实施；3、子公司办公设施（复印机、传真机）正常维修时，由各需求部门按子公司批准的定点维修厂家通知其负责实施。四、定点供货商评审原则1、定点供货商由公司采购部门货比三家，择优确定；2、定点供货商必须做到经营手续齐全、合同履行规范、质量保证、交货及时、信誉良好、价格适当，能提供合法票据。五、定点供货商结算原则1、属公司单店零星釆购的，由公司

4、零星釆购员负责结算；2、属公司各职能部门需求（含公司整体需求）的由公司采购部负责结算；3、公司办公设施（复印机、打印机）正常维修费用的结算，由公司综合部门负责实施；4、各公司单店办公设施的维修结算由各店经理从本店备用金中支出。六、定点采购的验收原则1、属子公司各职能部门需求（含子公司整体需求）的rti子公司采购部负责初级验收；回到子公司办理入库手续吋，属企业发展部设计的宣传品，由子公司库房通知企业发展部负责验收；属其他部门提出的釆购需求，由子公司库房通知需求部门负责验收；2、子公司办公设施（复卬机、打卬机、传真机）维修的验收工作由报修部门负责；3、办公设施（打印机）维修

5、的验收工作由总经理或指派专人负责。七、定点采购送货原则1、属子公司各职能部门需求（含子公司整体需求）的由子公司采购部负责送货到子公司库房。八、不合格品的处理1、属子公司各职能部门需求（含子公司整体需求）的质量问题，由子公司采购部负责提出解决。2、属相关部门的失误导致采购不合格品的发生，由责任人负责包赔该批次整体损失。九、定点采购的监督管理1、财务部有价格监督权并定期组织相关人员进行市场询价；2、公司人力资源部对价格与质量出现问题的责任人根据事实情况予以考核5到20分,对性质严重的予以行政处罚；3、公司人力资源部依据工作沟通单对整个流程实施进行考核，故意延误、推托扯皮的当

6、事人一律按公司考核规定给与5到20分考核。附：印刷品印刷流程（一）、（二），定点加工制作耗材通讯录，定点加工制作通讯录。第三节采购及验收规定一、原料的流通环节1、产品制作的流通环节『釆购3I验收入库”［出库初加工4I保存精加工3成品“2、收货/退货程序2.1收货原则：2.1.1收货操作由综合部组织人员按照收货流程执行；2.1.2供应商必须在订单的有效期内送货；2.1.3供应商必须用正确的订单送货；2.1.4食品品名符合订单上品名，规格符合订单或符合每日订货的规格，质量必须符合质检标准、订单标准。质量不符者，拒绝收货，质量降级者，拒绝收货，在不影响出品质量的情况下采取折扣

7、方式；2.1.5食品送货的运输车辆必须符合食品运输的温度要求，且干净整洁；2.1.6食品运输的器皿、用具必须符合卫生要求；2.1.7包装食品：外箱完好，内包装完好，条码有效，保质期标志清楚；2.1.8冷冻食品优先收货，己经收货与未收货的食品明显分开；2.1.9收货一律是净重收货；2.1.10履行完收货手续的食品立即入库，以正确的存储方式储存。2.2验货：2.2.1食品必须经过验货程序，符合质量标准才能收货；2.2.2食品的验货标准遵循规定的食品质量验收标准。等级、规格、品种的变化以订单或采购特别说明为准；2.2.3食品的验货方式以感观法为