云溪区供销联社规范权力运行制度建设

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1、云溪区供销联社规范权力运行制度建设目录第一部分：规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、重大事项民主决策工作流程图及风险防范措施二、党组民主生活会丁作流程图三、重大事项报告工作流程图及风险防范措施四、评先评奖工作流程图及风险防范措施五、社务会议T作流程图六、拟定发文工作流程图及风险防范措施七、领导批示件督杳工作流程图及风险防范措施八、信访接待工作流程图及风险防范措施九、印章管理工作流程图及风险防范措施十、办公用品采购分配工作流程图及风险防范措施十一、整理、查阅人事档案工作流程图及风险防范措施十二、文书档案管理工作流程图及风险防范措施十三、工会工作流程图及风险防

2、范措施十卩L

3、、风险警示处置、廉政风险点督办工作流程图十五、财务管理工作流程图及风险防范扌苦施第二部分：规范权力运行配套保障、预防制度一、关于实行党风廉政建设责任制的规定二、党风廉政建设责任书三、党组中心组学习制度四、党风廉政建设制度五、干部任前廉政培训考试制度六、党组主要负责人讲党课制度七、机关学习制度八、“三重一大”事项集体决策制度九、党组议事规则十、办公会议制度十一、社务会议制度十二、领导干部民主集屮制制度十三、民主生活会制度十四、述职述廉制度十五、重大事项请示报告制度十六、社务公开制度十七、财务支出联审会签制度十八、领导干部个人重大事项报告制度十九、关于加强工程

4、建设及办公设备采购工作的有关规定第三部分：规范权力运行制约、监督.追究制度一、领导班了内部监督制度二、经济责任问责暂行办法三、财务管理八禁令四、诫勉谈话和函询制度五、严禁机关工作人员送收红包礼金的规定六、个人收受礼品、礼金上交登记制度化七、关于严厉禁止党员干部参与赌博活动的禁令八、关于加强对联社机关内设股室和直属单位主要负责人监督管理的十项规定九、行政效能实施办法十、预防职务犯罪的有关规定第一W：颊范权力歸申海挪饬程图及冈险漩重大事项民主决策工作流程图做出决策，形成会议纪要风险①风险②风险③风险④权力运行风险表现：风险①：重大事项民主决策前未能听取各股室工作人员意见，做

5、好协调工作。风险②:在重要人事任免、重点项目安排和大额度资金使用、重大问题的决定未经领导班子集体研究决定，或虽提交会议研究，但未按议事规则、决策程序讨论决定。风险③：在决定重大事项中未履行会议表决通过程序。风险④：做出的决策，未形成会议纪要。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行《重大事项民主决策工作制度》、《干部任免工作制度》、《会议制度》。3、设立重大事项民主决策监督岗，实行公示监督。拟泄会期及中心议题就屮心议题征集党内外群众意见向上级党组报告生活会的口期、中心议题等，请求派员指导通知党组成员及列席代表；会务准备开生活会学习有关文件通报党内外群众意见党组成员汇报情

6、况，开展批评和口我批评就存在的问题总结经验教训，提出整改意见制定并公布集体和个人的整改措施将生活会书面报告和原始记录报上级党组定期检查整改情况权力运行风险表现：风险①：不按规定报告或不如实报告，弄虚作假，欺骗组织，造成不良影响和严重后果。风险②：对报告人报告的内容，应予保密；未经组织批准公开，造成不良影响和严重后果。风险③：对重大突发事件、重大违纪案件不报告、不及时处理造成重大人员伤亡或重大财产损失。风险④：个人重大事项实施情况反馈纪检监察室后未进行备案。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行《中国共产党党内监督条例（试行）》、《领导干部个人重大事项报告制度》。3、设

7、立监督岗，联社监察室加强督察，强化责任追究。风险①风险②风险③权力运行风险表现：风险①：在评定时不能实事求是、公平公正，存在徇私包庇、倚轻倚重现象。风险②：单位负责人直接确定评先评奖人员，造成评先评奖不公。风险③:违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，造成人事管理不公平、公正的后果。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行《中华人民共和国公务员法》、《目标管理考核奖励办法》。3、加大纪检监察工作力度，严格责任追究。社务会议工作流程图会议承办股室负责人依据上级要求或工作需要，提前一周提出会议申请、编希!I经费预算，报分管领导审批*分管领导于当H对股室提岀的会议申请

8、进行审批▼1、审批同意，送承办股室组织实施。2、审批不同意，退回审请1、承办股室负责人根据领导批示和会议或隶提前3天发出会议通知。2、承办股室负责人将会议议程及有关会议材料提前1天交办公室文档岗装袋。3、办公室主任根据领导批示和会议要求牵头纽织会务保障丁作。4、办公室根据领导指示起草全局性会议的有关文字材料，提前1夫卬釀。5、办公室提前1天将各类会议文件资料装袋。6、办公室提前1天做好会场布置与会代表的食、宿、住、行等后勤工作。拟定发文工作流程图权力运行风险表现:风险①风险②风险③风险④风险⑤风险①：起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和