企业战略执行与管控模板

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1、(出OZOZOOTOZ)蛊llrlhi塔惬B5Hxxx爺sexx凶-KXX一、战略执行与管控（一）理念与组织架构、流程与规章制度.人力资源管理.企业目标管理1.企业文化2.1我们愿景：成就小国汽车销售与服务行业最具价值品牌；2.2我们的价值观：同心、同行、共创、共赢；2.3我们的精神：诚信、务实、开拓、进取；2.4我们的经营理念：客户满意是标准、客户感动是能力、客户忠诚是水平;2.5我们的使命：为客户创价值、为企业谋发展、为社会做贡献；2.年度目标2.1年度利润目标序号分公司名称收益（万元）费用（万元）利润（万元）11公司140.8243.5897

2、.2422公司53.4725.8027.6833公司59.4236.8122.6244公司166.4657.61108.8555公司60.1927.7632.4366公司89.9537.1652.8077公司186.9661.51125.4588公词153.7737.32116.4599公司33.627.3626.261010公司144.5956.9787.631111公司63.0045.1417.861212公司61.9843.811&171313公司297.4232.07265.341414公司180.7869.24111.54小计1692.4

3、4582.131110.301515公司279.55111.91167.641616公司-22.9241.86-64.781717公司247.2275.38171.851818公司1133.16400.75732.421919公司304.6289.80214.82小计1941.64719.691221.94合计3634.071301.832332.25管理部门费用182.62净利润2149.632.2年度销售目标分公司2017年销售目标（台）任务分解1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1公司201112201133322公司100

4、012210011113公司301123322244424公司151111111122215公司201233111231116公司203222211111227公司252122333322118公司201111120133339公司2512233312122310公司2010122221223211公司3012322333333212公司2011112222222213公司6072466443666614公司33027282728272827282728272815公司501345333361054合计69549475563605651536670

5、65602.3管理目标2.3.1人员编制控制数：98人2.3.2年度部门经理以上人员流失率控制在20%以内2.3.3全年无违纪外部曝光、投诉2.3.4全年无重大经营安全事故2.3.5新公司拓展3家2.3.6车辆保险理赔达成率工95%2.3.7车辆销售市场占有率M30%2.3.8挂靠车辆流失率＜3%2.3.9融资车辆逾期欠款额度在租赁管理手册相关规定许可范围之内2.3.10客户满意度M95%2.3.11已有车辆续保率M97%（黄标车除外）2.3.12车辆承保三者100万占比M80%,车辆承保三者50万占比=100%；3.区域组织架构4•区域定编、定岗

6、、定员、定薪部门职位编制数在岗性别姓名薪酬等级备注区域运营中心区域区总/事业部副1是男B16总区域副总1是男王洪星B15助理1是女雷媛B1区域业务部业务经理5是男樊浩军B6是男曾小龙B5是男洪文炳B3是男夏、桑B5是男马茂四B1业务主管2是女张秋玉C14是男张路C14业务员2彳鏗男待招C4C4区域综合部综合部主管0女雷媛B1文员3是女廖丽珠等C11业务外勤1是女廖翠媛C141是女江雷C14计划员1是女何冬冬C9厨师1女待招30006.区域定责6.1区总/事业部副总岗位职责6.1.1根据内外部坏境，协助运营中心总经理制定事业部发展战略、政策以及经营l

7、i标。6.1.2协助运营中心总经理组织制定、修改、实施公司年度经营计划，监替、控制经营计划6.1.3协助运营中心总经理做好事业部的市场开拓，事业部的转型，新项目的引入。6.1.4根据运营中心制定的全年销售计划，全年具体地负责管理制定区域的销售工作。6.1.5决定分管部门/分公司高级管理人员的聘用和解职，并及时备案。6.1.6检查、督促和协调所辖区域工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报。6.1.7负责事业部的安全稳健经营，确保全年无重大安全事故，无重特大负面报道。6.2区副总岗位职责（王洪星）6.1.1裳握所辖地区的市场动态和

8、发展趋势，并根据市场变化情况，提岀具体的区域营销计划方案，以及具体营销工作流程和细则。6.2.2负责所辖区域经销商（二网）