产品采购管理程序

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1、株洲众城实业有限公司质量管理程序文件ZC-Z.GL-2012程序文件名称产品采购管理程序版本：A1适用范围和目的本程序文件适用于公司产品生产所需外购、外协件的采购管理。制定本程序文件的目的：通过对产品采购管理，确保所采购的产品满足公司规定要求。2术语和定义本程序文件执行0^19000-2000标准的术语及下述定义。采购产品是指直接影响产品质量、构成产品的原材料、零部件、标准件和可能的外包。3职责3.1供应部3.1.1负责确定采购产品的需求数量、时间进度。3.1.2负责采购合同的拟定和签订。3.2技术部3.2.1负责产品采购所需的订货技

2、术条件和技术协议的编制。3.2.2负责米购产品验证和验证所需的检验文件编制。3.3质保部3.3.1负责供应商的管理和评价。3.3.2负责采购产品的入库验证、进库数量的清点和保养。3.3.3负责対采购的不合格品进行处置与索赔。株洲众城实业有限公司程序文件名称质量管理程序文件产品采购管理程序ZC-Z.GL-2012版本：A3.3.4负责向财务部提供产品入库验证签认凭证。3.3.5负责收集采购产品是否按期到货及质量信息资料，必要是对供应商生产过程进行监督。3.4财务部3.4.1负责产品价格的核定。3.4.2负责合同的审计工作。3.4.3负责

3、审核采购的原始凭证。3.4.4负责按程序和合同规定付款。4管理程序4.1供应商的控制供应商控制的目的：通过对供应商的有效控制，确保公司供应商具备提供符合公司规定要求的产品的能力，并与供应商建立互利互惠的合作关系，确保其所供产品质量长期、稳定满足本公司规定要求。应确保采购的产品符合规定要求，品质部对进货检验及生产中出现的不合格品执行《不合格品控制程序》的相关规定。4.2采购信息3.2.1供应部根据有关要求编制采购计划，经制造部主管批准、财务部价格管理员审核价格后，供应部计划采购员再办理采购合同业务。株洲众城实业有限公司程序文件名称质量管

4、理程序文件产品采购管理程序ZC-Z.GL-2012版本：A4.2.2技术部提供订货技术要求（产品图纸、技术协议、产品订货技术条件、通佶标准等），给供应部作为签订产品采购合同的条款内容或附件。4.3采购合同拟定4.3.1采购计划中依据供应部采购计划要求及技术部订货化技术要求拟定采购合同，应确保采购要求是充分与适宜的。采购合同除了表述拟采购的产品外（产品名称、规格、型号、性能、验收标准、供货时间、交货地点、外包装、违约责任等），适当时还应包括：勿产品、程序、过程和设备的批准要求；D人员资格的要求；c）质量管理体系的要求。4.3.2采购计划

5、员依据《供应商名录》选择质优价格合理的供应商签订米购合同。4.3.3采购合同必须交由财务部审计。3.4采购产品入库验证44.1物资采购入库后，由供应部管库员负责清点数量、规格型号是否相符。3.4.2进货检查员进行入库验证并填写检验凭证，一份由管库员作为合格品入库凭证，一份交财务部以备付款。株洲众城实业有限公司质量管理程序文件ZC-Z.GL-2012程序文件名称产品采购管理程序版本：A4.4.3财务部依据供应部检验任证按合同规定付款。4.6供应商产品质量索赔供应商产品出现质量问题造成公司经济损失，由供应部负责质量索赔，执行《产品质量索赔

6、管理办法》的相关规定。5.附加说明5.1本程序文件由株洲众城实业有限公司提出并负责解释。5.2本程序文件主要起草人：黄科。制定编号:ZC-Z.GL-2012制定人：黄科审核：批准：日期：2012-11-22批准日期:2012-11-22执行日期:2013-01-08