产品审核管理程序

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1、Q/XCP8.03-2006产品审核管理程序修订状态：0第5页共5页产品审核管理程序1目的通过定期对在线产品和（或）零件进行审核来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量保证能力。对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行审核。2范围本程序适用于公司所生产的各种产品和（或）零部件。3引用文件《质量管理体系内部审核管理程序》《产品审核》(汽车工业质量管理)《VDA6.5》4术语和定义产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目

2、标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划、实施、评定和记录存档即：检验特性：定量和定性的特性。检验对象：有形产品。检验依据：产品图纸与(或)技术标准。检验人员：具有一定资历的检验（审核）员。关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷；主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷；5职责5.1品质保证部负责产品审核计划的制订、审核并

3、监督计划的实施。5.2审核员负责本公司生产产品的审核计划的实施。5.3技术中心试验室负责整机性能试验。5.4各生产单位负责执行其生产产品的审核计划，对复审中的不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。6工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单确定审核的频次A1品质保证部依计划负责对所有整机和自制件进行产品审核。Q/XCP8.03-2006产品审核管理程序修订状态：0第5页共5页工作流程工作内容说明使用表单A编制年度产品审核计划2品质保证部在每年度末根据公司当年有效的产品审核计划和公司实际经营生产状况的需

4、要，编制次年度产品审核计划并纳入《年度内部质量审核计划》。年度内部质量审核计划年度产品审核计划审核NOYES3《年度产品审核计划》由品质保证部主管审核，于年初以部门文件形式分发到各有关审核员和相关生产单位(部门)。确定产品审核员4审核计划中，由品质保证部、确定每种产品审核员。产品审核员资格确认5产品审核员资格：a.具有检验证与/或特殊设备操作证；b.资历：在公司工作至少有一年以上质量检验或质量管理的工作经验；c.了解产品审核的意义和目的、具备有关产品和质量的知识、熟悉本公司产品质量的要求；d.掌握检验

5、、测量和试验技术、知道如何检验/测量；e.能掌握不合格品的分类，有实际的生产经验，了解产品生产过程及产品应用上的知识；f.了解顾客的期望并有权读取有关于顾客期望的信息/资料；g.熟悉生产流程及各种相关文件；h.有良好的理解力和判断力。编制产品审核所需的检验规程B6在进行产品审核前，审核员应根据被审核的产品的结构、特性编制产品审核所需要的通用检验规程或专用检验规程，并按《文件和资料控制程序》进行管理。产品审核所需的检验规程之内容以下列内容/项目为基础，并包含对所要进行的各项检验工作以及检验顺序识别号的描

6、述。1)被检验的特性（其内容包括：产品名称、规格/型号、数量、包装、标签等）；2)定量的特性；3)功能特性；4)定性特性；5)材料特性。Q/XCP8.03-2006产品审核管理程序修订状态：0第5页共5页工作流程工作内容说明使用表单B编排审核时间7根据审核计划完成时间及审核产品的复杂程度确定具体审核时间安排，并通知被审核的单位，以利其做好审核和被审核的准备。产品审核计划时间表编制产品审核检查表8为保证产品审核的成功和顺利进行，审核员于正式进行产品审核之前根据被审核的产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的

7、检验（包括有限范围内的材料特性检验）/或被审核部门提供的相关文件（如：产品图纸、检验标准、检验规程/检验规范等）制定带有额定值/实际值比较表的“产品审核检查表”。　　　　　　　实施和执行审核计划C9审核员根据“产品审核计划”的时间规定，在成品库房和零部件库房人员的配合下，按已填好的“产品审核检查表”之相关内容随机抽取审核样本，按产品审核检验规范中规定的项目/内容对所抽取的样本进行产品审核，同时将审核的结果记录于“产品审核检查表”中。9.1在审核过程中，审核员不得私自更改审核时间或找他人代替，如确实因工

8、作需要被迫更改时间和找他人代替者，必须经品质保证部负责人核准后，方可进行。9.2在产品审核过程中，审核员如果发现被审核的产品有缺陷（即：关键缺陷、主要缺陷、次要缺陷），并经复核确认后，审核员应及时通知品质保证部和相关责任部门。9.2.1如果审核员发现的缺陷是次要缺陷，则审核员在审核过程中应开出“不符合项报告”，并描述不符合项之内容，然后由审核组根据产品缺陷的影响决定所涉及的在制品以及待发运的产品是否需进行返工/返修。或在顾客书面批准的情况下进行特殊让步放