CP31-IATF16949-2016产品审核管理程序

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1、广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-31文件名称产品审核管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/10目录1．目的2．适用范围3．定义4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录REV.NO修订日期修订页修订要素修订内容A/O首次发行IATF16949:2016体系导入可普汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-31文件名称产品审核管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/10制作审核批准签名日期1.目的为了解产品或零件的质量水平，按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行审核检验，

2、以确认是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求；通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定，并长期对其进行跟踪监控和根据结果推论将来的情况，以其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，并采取进一步的审核和措施。2.适用范围凡本公司所生产的各种产品{包括新产品和常规产品（亦称老产品或旧产品）}均适用之。3.定义可普汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-31文件名称产品审核管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/103.1产品审核

3、：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即：3.2检验特性：定量和定性的特性。3.3检验对象：有形产品。3.4检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。3.5检验根据：额定要求。3.6检验人员：独立的审核员。3.7关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷；3.8主要缺陷：非关键缺陷预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。3.9次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但

4、对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷；4.职责和权限4.1QC负责产品审核计划的制订、审核小组的组建； 4.2审核小组负责审核计划的执行及符合项的跟踪验证；4.3受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。5.内容可普汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-31文件名称产品审核管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/10工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出确定产品审核的时机A核准编制年度产品审核计划　5.1QC每年至少进行一次产品审核(顾客有要求时按顾客要求)，每次进行产品审核范围包括所有

5、生产的新产品和各种常规产品。5.2QC在每年度结束前根据公司当年有效的产品审核计划和公司实际经营生产状况的需要，编制年度产品审核计划并纳入《年度内部质量审核计划》。5.3产品审核计划的内容和项目包括：审核目的、审核依据、被审核的产品（包括产品名称和规格、型号）参考资料、编码系统、检查表、审核特性、定性特性以及所要使用的检验方法和手段。进行产品审核要用到所有包含质量要求的技术文件、参考资料，并利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求。这些技术文件、参考资料可包括：带有更改状态的图纸、技术规范、CP、PFMEA、工艺文件（包括过程描述）、检验规范、缺陷分级（如：主要和次

6、要缺陷）及评定、供货协议等。选择被检验的特性可根据如：生产批次大小、顾客的要求、产品的集成、生产线等状况进行。检验的手段和方法包括：检验的容量和频次及检测仪器。在选择检验方法和检测仪器时须考虑以下各项基本原则及提示：A）、检验、测量和试验设备的不可靠性；B）、在有多种检验方法时须选择未在批量生产中使用的方法，以便发现由于检测仪器错误或不可靠所造成的缺陷；C）、在定性检验时有必要使用极限标准样本时必须对审核员进行不断的培训；D）、为了保持评定尺度的正常和持续性，须经常校准尺度以及交换审核员并记录存档。制定产品审核计划时要考虑审核的经济性、产品的复杂程度及产量大小等问题

7、。产品年度内部质量审核计划可普汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-31文件名称产品审核管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/10审核计划中如发现需增加或修改审核的内容和项目时，由QC对其进行及时修改。当公司所生产的产品有重大不合格或发生顾客抱怨/退货时，QC可根据当时的实际状况考虑增加产品审核的频次并组织执行。年度审核计划由QC部负责人审核，制造中心副总批准，于年初以公司文件形式下发各相关单位。组建产品审核小组确定产品审核范围AB每次审核前7天，由QC部确定本次产品审核的审核组长。审核组长根据年度产品审核