制程检验控制程序KSII--QA--003

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1、KINB5UN勤上光电（DY电源）文件名称制程检验控制程序文件类别第二阶文件文件编号KS/II—QA—003版次B0页次第1页，共5页制订单位品保部制定日生效FI（受控文件专用章）分发单位及份数:分发单位分发份数分发单位分发份数分发单位分发份数总经理1份管理者代表1份采购部1份人力资源部1份开发部1份品保部1份工程部1份物控部1份业务部1份生产部1份编号KS/II—QA—003页次第2页，共5页KING5UN動上光电（DY«»变更记录次数页次变更内容简述拟制审核批准11〜4按照GB/T19001:2000标

2、准全而制订变更日期变更日期3变更日期年月FI4变更日期年月日5变更日期年月日6变更日期年月FI7变更日期年月日8变更日期年月日9变更日期年月FI10变更日期年月日编号KS/TT—QA—003页次笫3页，共5页1、目的规范制程产品的测量与监控作业，以期确保制程屮产品符合规定的要求。适用范围本公司制程屮产品（半成品、成品）的测量与监控均适川。定义首件：指开机或开线、换线时生产的前五台产品。职责2、3、4、4.1、生产部负责首件制做及制程异常之改善，执行纠正、预防措施及首件确认。4.2、生产部负责由LQC执行主产

3、线产品全检。4.3、工程部负责制程异常的分析、确定责任部门、提出纠正预防措施。4.4、品保部负责制订《检验标准》、《质量计划》，并且负责制程屮各类检验的实施、判定、标识与记录。5、工作程序5.1、流程图（见附页一）5.2、流程说明521、检验的实施（1）(2)(3)(4)5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、首件检验每日牛产部所生•产的产品，凡于开机或开线换线的前五台（啤机为前五啤产品），均需由主产部填写《IPQC首件检査报告》之品名、数量、规格、订单号码等内容后将《IPQC首件检查报告》与首件产

4、品交由品保部的IPQC（制程屮检验）进行检验，品保部1PQC应判定是合格/不合格，同时由IPQC将首件报告交品保部负责人判定是否可量产，如首件判定为不可量产，则按不合格品控制程序处理。员工的互检与自检a牛产线作业员在接到前工序的产品时，应对前工序作业之产品进行检查。b如检查合格，牛产线的作业员严格按照《作业指导书》进行作业，同时按照检查标准的内容进行自检。c如检查不合格，则标识清楚，并反馈至前工序作业员或拉长进行管控。巡检a检查的依据为品保部之IPQC于牛产在线进行巡拉检验，检验的依据为卞产部的《作业指导书

5、》、《质量计划》样板安全操作、5S方面、《检验标准》等等。b检查的频率巡检的频率为：一•般每一小时巡检各机台与流水线一次。c巡检数量与判定的标准《依质量计划进行》。d巡检的结果应该记录于［IPQC巡检记录表］屮。巡检异常的处置a巡检过程屮发现的不良，应立即知会生产部相应的管理人员，同时并按《不合格品控制程序处理》。b巡检过程中发现的不良，其功能不良超2%,综合不良超5%时，IPQC应立即发出《纠正预防行动书》交工程部分析。c工程部在接到《纠正预防行动书》后，应在半小时内有应急处理对策交牛产部改善及IPQC跟

6、进。d如品质部在半小时内未接到工程的应急对策或临时对策在跟进过程屮失效，即发出停拉通知单，要求主产部停拉改善，有确切改善方案的再可牛产。QC检验的设备，由使川人部门进行FI常保养，在使用前应对仪器进行校对，确认仪器合格才可实施检查作业，具体参照《量测仪器控制程序》。QC检验后，根据检验结果，对产品进行质量标识，具体参照《产品的标识与追溯性控制程序》。在牛产线LQC全检过程中发现的不合格品，由主产线拉长或班组长确认后，交修理返修。在牛产过程屮，1PQC发现不良品交品质主管确认后，转主产线拉长或班组长核对无谋的

7、由牛产拉长或班组长交修理返修。㊂龈器盟制程检验控制程序编号KS/II—QA—003页次笫4页，共5页526、凡属经维修后的产品均需按正常的工艺流程加工检验。527、在主产线的半成品，生产部做好相应标识，并交IPQC抽检。528、在主产线的半成品均需由IPQC检验合格，在标识上加盖“1PQCPASS”印章后才可转序或入库。529、对方案制程检验的记录参照记录控制程序。6、相关文件6.1、不合格品控制程序6.2、产品的监别与追溯控制流程6.3^记录控制程序6.4、监控与量测设备控制流程6.5、作业指导书6.6＞

8、质量计划7、相关窗体7.1、IPQC部巡检记录表7.2、首件检验报告编号KS/TT—QA—003页次第5贞，共5贞附件一、制程检验流程:责任单位应用表单生产部IPQC生产部IPQC/生产部生产部IPQCIPQC生产部领料单首件报告纠正预防行动书IPQC巡检记录表纠正预防行动书送检单