制程检验控制程序

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方文件制/修订记录序号版本制/修订依据制/修订履历及摘要生效日期修改前修改后1/A/新制定2006/4/202AB按ISO9001：2008版进行修订2009/12/1813/BAC/新制订补充停拉原则2010/11/25发行编号：受控状态：本文件为本公司所有，非经许可不得翻印或抄袭。请确认文件是否为最新版本编制刘海翔审核批准----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳

2、的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1．目的：在制品的管控，及时控制、解决制程中的问题点，挖潜制程中品质隐患，持续改进，以达到协助生产部门提升产品品质，满足客户要求。2．范围：适用于公司制程品质的管控。3．依据：3.1ISO9001：2008《品质管理体系---要求》第8.2.4条3.2CM-QM-01《品质环境手册》第8.3章3.3IECQ-QC080000《有害物质过程管制体系》第8.2.4条4．职责：4.1生产部门：4.1.1原来料的核对、产品的制造

3、、生产现场的管理和督导。4.1.2首件检测、生产过程作业员自检和抽检并做好不良品的统计和记录。4.1.3对应作业现场必须放置工程作业指导书，以备作业人员检验。4.2PMC：生产计划的提供。4.3品管：4.3.1负责对制程督导，并纠正不符合事项，同时监督相关责任部门采取纠正措施。4.3.2制程异常时及时反馈与持续追踪，同一不良现象异常超过5%时，发“品质异常处理单”给相关部门要求改善.4.3.3负责对不良品进行确认.4.3.4首件确认、制程巡检（按每小时一次）抽样检验.4.3.5品检IPQC每日必须写首件确认及制程巡检报告.4.4QE：

4、4.4.1负责检验标准的制定和修改.4.4.2协助相关部门对品质异常进行分析.4.5工程部门：负责产品工序流程图和产线作业工艺指导书的制作，品质异常分析处理改善.5.名词定义：IPQC：In-ProcessingQualityControl(生产过程品质控制)6.流程图：（见附件一）7.工作程序：7.1原材料的确认：生产部拉长和物料员需对生产所需原材料规格、数量、仓库合格标识进行核对，确保上线的物料正确性。7.2稽查：7.2.1生产部门生产时，每条线每个班开始生产时，需制作首件，经IPQC、PIE确认OK后，方可开始生产。若首件检验不

5、合格则不可以生产，改善后需再次进行首件检验，确认OK后，方可批量生产，并将检验内容如实的记录在首样确认表中。7.2.2首样检验依据：包括但不限于工程工艺流程图、客户或工程样板、工程BOM表、产品检验规范。7.2.3首件产品需放置生产线拉头显眼的地方，拉长负责给线上员工讲解各工序生产的注意事项，与后续所生产的产品做对比，当订单生产完毕或更换产品时，方可将首件产品一同移转或入库。7.2.4产线稽查时机：----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好

6、文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方（A）每天开工时（B）换刀具和各种工装夹具时（C）品质异常改善后（D）换作业员后（E）机器故障维修后（F）换模、换料或修模后7.3制程巡检：7.3.1制程巡检依据生产作业指导书、工程技术资料、产品检验规范、生产任务单、BOM等。7.3.2IPQC在生产过程中确保对人员、机器、物料、作业方法、环境、检测器具和测量方法进行稽核，如与指导书要求的作业不符，则立即要求相关人员进行改善。7.3.3制程中发现制程不良及原材料不良后做好标识、隔离，并放在相关的不良品或

7、报废区域内，IPQC需对不良品进行确认，生产部对经过IPQC确认的物料进行数量统计和退库处理，按照生产任务完成及时性的补料。7.3.4IPQC每1小时依据机种对每个作业工序作巡回检查，并将检验结果记录于《巡检记录表》，IPQC发现制程不良，不良率超过5%时，应及时向相关部门责任人反馈，并视情况开出《品质异常处理单》进行改善，质检部负责最终结果验证。7.3.5IPQC、PIE及产线拉长在巡检中发现原材料不良超过5%，及时现场确定处理方案，同时立即反馈给IQC和SQE,SQE开出《供应商品质异常通知单》，分析原因，落实措施，要求供应商进行

8、改善。采购负责将《供应商品质异常通知单》传给厂商，品质部监督和审查供应商回复的通知单，若来料不影响生产时，依据应急方案处理对策进行挑选或加工作业。7.3.6IPQC、PIE及产线拉长在巡检中若发现原材料不良在5%内，及时