食品审核实施计划

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1、实例4—1：审核实施计划2006年第一次内部管理体系审核实施计划编号：NS2006—11．审核目的检查管理体系是否正常运行，评价管理体系的有效性和符合性。2．审核范围管理乎册所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表(食品安全小组组长)/副总经理、食品研发部、品质部、生产部、物控部、营销部、人事行政部、财务部、维修组。3．审核准则(1)ISO22000，IS09001，ISO14001标准。(2)管理手册、程序文件及其他相关文件。(3)组织适用的法律法规及其他要求。4．审核成员审核组长：张×审核员：陈×、王×（

2、A组）；刘×、赵×（B组）；谢×、钱×（C组）。5．审核时间2006年3月21日－2006年3月22日。6．审核报告发布日期及范围审核报告将于2006年3月25日发布，发放范围为公司正、副总经理、各部门经理/主管、管理者代表(食品安全小组组长)及审核组各成员。7．审核活动安排日期/时间审核小组受审部门主要活动及涉及的标准条款3月21日9：00－9：30A，B，C所有部门首次会议9：30－12：00A物控部ISO9001：7.4，7.5.5。ISO14001：4.4.6，…ISO22000：7.5，…C生产部（略）14：00－1

3、7：00A营销部（略）C食品研发部（略）17：00－17：30A，B，C审核组内部会议、一天工作小结（开不符合项报告）3月22日9：00－12：00A总经理（略）B维修组（略）C品质部（略）14：00－16：00A管理者代表（食品安全小组组长）（略）B行政人事部（略）16：00－16：30A，B，C审核组内部会议、整理审核结果（开不符合项报告）16：30－17：30A，B，C所有部门末次会议注：12：00－14：00为中午休息时间。12实例5—4：审核报告审核报告1．审核目的对本公司现有食品安全／质量／环境管理体系做全面审核，

4、通过审核了解本公司管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO22000、ISO9001、ISO14001一体化审核认证的条件。2．审核范围管理手册覆盖的所有部门及工作现场，包括总经理、管理者代表(食品安全小组组长／副总经理)、食品研发部、品质部、采购部、生产部、仓库、营销部、人事行政部、-维修组。3．审核准则(1)ISO22000、ISO9001、ISO14001标准；(2)管理手册、程序文件及其他相关文件；(3)相关法律法规及其他要求。4．审核组组长：××；第一组：××、××；第二组：××、××。5．审核日期2006牟6月18

5、日一6月20日。6．审核概况按公司计划，审核组4人于6月18日开始进行了为期3天的现场审核。公司对这次审核很重视，正、副总经理等出席了首、末次会议，并为审枉提供了支持和方便，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。在3天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、管理者代表(食品安全小组组长／副总经理)、食品研发部、品质部、采购部、生产部、仓库、营销部、人事行政部、维修组等。同时查看了生产现场和

6、各项设施，同公司领导、管理者代表(食品安全小组组长)、部门主管、食品安全小组成员以及普通工人等20多名员工进行了交谈。对ISO22000、ISO9001、ISO14001的所有要求做了抽查验证。通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO22000、ISO9001、ISO14001标准的要求初步实现，但各部门对ISO22000、ISO9001、ISO14001标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。在审核中发现了×个轻微不合格项，填写了×张不合格报告单，分别涉及到：(1)ISO90

7、01之设计和开发(7．3)，采购(7．4)，标识和可追溯性(7．5．3)，生产和服务提供的控制(7．5．1)，生产和服务提供过程的确认(7．5．2)，过程的监视和测量(8．2．3)，产品的监视和测量(8．2．4)，不合格品控制(8．3)等过程。(2)IS014001之运行控制(4．4．6)等过程。(3)ISO22000之能力、意识和培训(6．2．2)，外部沟通(5．6．1)，文件控制(4．2．2)，操作性前提方案的建立(7．5)，关键控制点的监视系统(7．6．4)，潜在不安全产品处置(7．10．3)，监视和测量的控制(8．3)

8、等过程。12这些不合格项分布在总经理、食品研发部、人事行政部、采购部、生产部、品质部、仓库等7个部门。这些不符合报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得