HW-QP-002-合同评审程序

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1、名称合同评审程序编号FQS-QP-ALL-002版本A00丄文件签署姓名职位工程师签署日期编写：李柱强审核：李东臻经理批准：罗在军厂长核发侯列国总经理丄文件发放■一级部门□生产科■品质科■工程科■工艺科□行政科■市场部■计划科□采购科□财务科■总经办■二级部门□干区车间□压合车间□机加工□QC车间□FQC车间旨在通过合同评审确保本公司在制程能力、材料供应、检测方式、交期能够满足客户合同要求，并结合品质成本，评估接受合同之可行性。2范围适用与公司常规合同、特殊合同。3定义/常规合同评审现有制程能力满足客户要求，无需增加设备或流程等；/特殊合同评审公司现有

2、制程能力（含现有的供方）不能满足客户的要求，需增加设备或开发新的供方；/口头订单客户没有提供书面的采购合同。4职责4.1相关部门及单位职责内容简表单位职责与内容本程序重点项目市场部/组织常规合同、特殊合同评审/评审客户的资金信用情况及合同是否规范、准确/确定合同是否违反国际/国家/法律/法令/法规/政令/依据合同评审结果的要求与客户沟通、协商后修改或补充/负责将满足合同评审结果知会相关部门/检查、跟催合同的执行情况合同结构的组编及内容主导开展完成生产科计划科/负责评审物料供应能否达到客户合同/订单的要求/分析、评审产品交期/产品数量所需物料/生产能力/

3、设备负荷及人力资源提供数据及证据工艺科/依据现有技术、制程能力，评审制程能力能否达到客户合同/订单的要求提供制程能力财务科/负责对合同中的价格条款、货款结算方式进行评审提供核算标准品质部/分析、评估对品质要求、检测方法、验收标准、接收提供品质风险分析单位职责与内容本程序重点项目标准、服务等项目评审5内容5.1报价5.1.1市场部收到客户的新产品报价要求；5.1.2如有需要，业务部会同总经理商议相关事宜；5.1.3市场部提供新产品有关的成本预算；5.1.4业务员复核新产品的价格及付款条件后，发出报价单及盖章.5.2合同评审5.2.1合同/订单须市场部统筹

4、及最终审核，在发出《内部订单及合同评审记录》前，应识别如下项目：“承认识别：样品（若有时）是否被客户承认或客户委托本公司作样品承认（包括按资料直接量产）。/隐含识别：即社会责任要求（安全性、环保性、义务性等）。/合同类型：常规合同或是特殊合同。5.2.2部门按上述权责负责审核客户合同/订单之对应项目的要求；5.2.3审核要点：“物料供应情况-一计划部统筹并最后认可；/客户的品质/技术要求---市场部统筹及认可；/交货期及生产能力---计划科和工程科统筹及认可；/价格条款及货款支付方式-一财务科统筹及认可。5.2.4当收到客户口头或书面订单，市场部开出《

5、内部订单及合同评审记录》和《客户技术要求》（有新资料时）给相关部门，分别就物料供应、客户品质/技术要求等作出审核。若结果为接受，便于文件中签名，最少要有工程师、主管或以上之签署，方为有效。5.2.5由生产计划/物料就交期及物料供应作出回应，若回覆之交期与合同评审一致，生产计划及物料部可就此进行生产计划，且合同审核结果示为接受。若回覆交期与订单有别，市场部会联络客户，且以订单确认通知。若客户不接受，市场部再通知生产计划科，且以新交期之审核结果为接受。若审核之内容非交期而不接受，市场部应知会客户交付上的问题或技术上问题及寻求解决方法。合同评审时间：原始资料

6、GERBER评审1个工作日内完成，客户接收标准及交期评审2个工作日内完成。合同评审内容包括顾客对产品的要求（包括：顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求）；与产品有关的法律法规要求；价格条款及货款交付方式；数量条款；履行地点、期限；发生争议时的处理方式。合同更改如合同修改变更较大，则需合同双方达成一致意见后进行修订，组织各相关部门重新审核；经过合同评审后，评审人员应在《内部订单及合同评审记录》上签名，再由市场及计划部存档：如公司内部更改，则由工程科向市场部提出，并由市场部知会客户，如得到客户之允许，市场部发出更改通知，知会相关部门。

7、交付期更改客户提出之交付更改由市场部会同相关部门讨论，如接受，由市场部发出更改通知，知会相关部门；本厂提出之更改由生产计划科向市场部提出，并由市场部知会客户，如得到客户之允许,市场部发出更改通知相关部门。合同的实施5.6.1合同评审完成后，由市场部将《内部订单及合同评审记录》的第一联交生产计划科编排生产计划。5.6.2市场部跟进交付安排的情况，保证能按预订交期交付。5.6.3品质部通过工程资料审核来分析、评估对品质要求、检测方法、验收标准、接收标准、服务等项目评审，以确保工厂能力、工程的工具资料符合客户产品的要求，最终达到客户满意。6相关文件无7表格记

8、录◊《内部订单及合同评审记录》◊《客户技术要求》