合同评审程序.doc

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1、重庆德格科技发展有限公司合同评审程序编号DG-P7.2.2-01—05.B发布日期2009年09月18日实施日期2009年09月18日分发号1目的为确保保证满足顾客和法律法规要求，达到顺利履行合同的目的，特制定本程序。2范围本程序适用于公司全部与产品有关的要求（以下简称合同）的评审、协调与修订。3职责3.1销售部负责全部合同评审、协调和修订活动的归口管理。3.2技术部、质量部、生产部、配套部等职能部门参与技术要求、质量检验、生产能力、外购件供应等方面问题的评审。3.3财务部负责合同保管。4工作程序4.1一般要求4.1.1合同、协

2、议不论金额多少，签订前都应进行评审。4.1.2公司的合同或订单必须采用书面的方式；对顾客电话确定的订单，应由销售部填写【电话订单确认记录】，该记录视同订单。4.1.3对合同评审时，应全面分析产品的技术要求和质量保证能力，以使产品能满足合同的需要。4.2评审目的合同评审内容的确定应保证通过评审确保：a.各项要求（明示要求、隐含要求、法律义务、公司附加要求）都有明确规定并形成文件；b.任何与顾客需求不一致的合同要求已经得到解决；c.确认公司具有满足合同要求的技术、生产、采购、检验、服务能力。4.3新产品合同评审流程担当部门/人员输入

3、业务流程输出要点及记录备注APQP小组新产品可行性分析4.3.1按《先期产品质量策划程序》4.1.至4.10。销售部有关部门顾客要求；隐含要求；法律义务；附加要求；放弃或修改会议评审产品要求评审记录4.3.2以上工作完成后由销售部召集技术部、质量部、生产部、配套部等部门有关人员进行合同评审，第5页共5页重庆德格科技发展有限公司合同评审程序编号DG-P7.2.2-01—05.B发布日期2009年09月18日实施日期2009年09月18日分发号公司的技术、质量、生产、采购等能力；价格。评审要根据合同条款逐个、详细地进行，评审结论形成

4、【产品要求评审记录】。销售部合同签定合同1.1.1经销售副总经理批准后，由销售部与顾客正式签定合同。1.2年度合同的评审流程担当部门/人员输入业务流程输出要点及记录备注APQP小组接收顾客年度合同1.2.1由销售部接收顾客年度合同。销售部有关部门顾客要求；隐含要求；法律义务；附加要求；公司的技术、质量、生产、采购等能力；价格。放弃或修改会议评审产品要求评审记录1.2.2销售部召集技术部、质量部、生产部、配套部等部门有关人员进行合同评审，评审要根据合同条款逐个、详细地进行，评审结论形成【产品要求评审记录】。销售部合同签定合同1.2

5、.3经销售经理批准后，由销售部与顾客正式签定合同。1.3常规产品日常合同/订单评审流程担当部门/人员输入业务流程输出要点及记录备注销售部接收合同/订单顾客合同或订单1.3.1由销售部接收顾客通过传真、邮件等方式传递的合同或订单。第5页共5页重庆德格科技发展有限公司合同评审程序编号DG-P7.2.2-01—05.B发布日期2009年09月18日实施日期2009年09月18日分发号销售部财务部顾客要求的价格价格确认顾客沟通NGOK价格确认1.1.1由销售部进行“两确认”即确认顾客的价格是否降低？确认公司产品是否提价？提价由财务部及时

6、通知销售部销售部顾客要求的产品品种、数量、交付期；现有库存安全库存量销售部制定销售计划送生产部OK确认成品库存不满足要求满足要求加盖印章，评审结束库存销售后安全库存不足顾客沟通追加安全库存计划顾客需求量或交期是否异常营销部制定销售计划OKNG销售部组织会议评审下达销售计划，评审结束NG合同安全库存计划销售计划产品要求评审记录1.1.2销售部应查看成品库存情况，如库存满足则由销售部直接在合同或订单上签字确认，加盖“产品有库存”印章，评审结束，库存销售后安全库存不足时，追加安全库存计划送生产部。1.1.3如库存不满足要求，销售部应判

7、断合同数量、交期是否异常？1.1.4如顾客需求量或交期正常时，销售部在合同或订单上签字确认，并下达销售计划送生产部。1.1.5当顾客需求量或交期异常时，由销售部召集技术部、质量部、配套部、设备等有关人员进行合同评审，评审结论形成【产品要求评审记录】，并由销售经理批准。1.1.6评审通过后，销售部结合已有库存和安全库存量，制定销售计划送生产部。销售计划由销售部长批准（下同）第5页共5页重庆德格科技发展有限公司合同评审程序编号DG-P7.2.2-01—05.B发布日期2009年09月18日实施日期2009年09月18日分发号1.1顾

8、客特殊特性1.1.1当顾客指定或公司确定特殊特性时，应在合同评审前明确，由APQP小组按《先期产品质量策划程序》的要求形成【初始特殊特性清单】。1.1.2【初始特殊特性清单】按规定签署后，由档案室发至有关部门执行。1.1.3在APQP过程中，形成相应的指导文件（