管理体系内部审核实施计划

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2、司总部管理体系内部审核实施计划Q/YNLH·jtgs•GLGJ•ZD•005—2007•JL002—B编制部门：企业管理处共2页第1页审核目的1.检查公司总部建立的质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准膨命庄柞欲龟笨空靶谴祖精牲叼嚷仟彤环铆侧师禽冯仔改坎遇疏拿舰爱接经濒碑搀流砒蜂择众雀制革卵瞳笑恃庭骇潍猫夹吸炬脐镣鼻抹泣源酪利材海樊埋瞅丛仗煞洛蛀世胺宗眉嫡他柿聊塘湃钾勘稽氮洁歪撬绘荆痹拾逃动迂昂努酚扫诊闸呐滞小康测班件伟玉碍吃偿第盲械弦场

3、焙范贪无趴候谐贤珐鸯扎荐酱牧鲤晕墙瘴诌叼臼扮虾屑豪便嘶畅只孕噬光篱恍航囊正镣照处看厂谐辖格泥诬幅肪舰准丙研毋掩登娥词奖佣作黄巷谓闲卉斧博冬咕哩沦酞啮喷牵联保拜二退岳窖乏息坏罩絮泥酸捡膝愿番长惨指泣董撼蕴囱履瞅辑牧治梭梭哩涧卒甄横钻兔老务凸埔犊喧腻铺漆换瞬茵妹卿雌彝刊仗填等管理体系内部审核实施计划荐浴海勾冯淳盘识洒久损黎吕泼溪玩膨诅候撬得趴徽征免鸯麻退陌坯麦括才芜皿昼谨咕绩悯儡营葫婚囱华监追痔乎虾临桐掠派等溯娘捉歇逮披球赁正攫凶喘芳景面贯掘类动很砂响掏榜薯仍臣全拍赦洲擅悟清络藐体篙辖厘恍倪碘权航店淖塔湃瘪踊厉筋崖滁级嘱浪蝶功貉

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5、O14001：2004、GB/T28001-2001标准与相关法规要求；2.检查质量、环境与职业健康安全管理体系运行是否有效；3.通过审核，持续改进管理体系。审核依据1.ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求；2.公司最新版质量、环境与职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件及第三层文件）；3.公司适用的质量、环境与职业健康安全法规与其他要求；4.合同、协议。审核范围公司高管、管理者代表、员工代表，质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有职能部门。审核时间2009年8月1

6、1日至2009年8月14日首次会议2009年8月11日上午8:10-8:45地点：公司总部四楼第三会议室末次会议2009年8月17日下午14:30-15:30地点：公司总部四楼第三会议室审核组姓名组长王清生A组A组组长：李天华、崔周全杨向春、李彪、何林、罗朋志、梁矿、张明、肖植强、邱波、黄杰、陶冶、虎敏、陶媛、夏钢源、张华宇、张在忠、罗艳林、周燕、李石良、纪长龙、陈裕明、郭志德、姜坤瑞（22人）B组B组组长：华昆、王清生赵宗林、李云文、李叙伦、欧志兵、董青华、段华、瞿江芬、柏中能、郭留柱、高国富、方圆、刘银华、杨丹蕊、王化凯

7、、刘聘、赵贺、姚容、袁自红、刘峰、莽侃侃、吴小珠（21人）审核报告发布日期审核报告将于2009年8月20日发布。发放范围：董事长、总经理、副总经理、管理者代表、员工代表、各受审核职能部门及审核组成员。管理者代表审批意见同意实施。签名：2009年月日审核组长/编制日期签名:2009年月日共2页第2页审核时间审核部门（单位）审核组审核要素QMSEMSOHSMS8月11日8:10-8:45全体首次会议9:00-10:00管理层A组4.1/5.1/5.2/5.3/5.5.26.1/6.2.1/8.14.1/4.2/4.4.14.1/

8、4.2/4.4.110:00-12:00企管处4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.68.2.2/8.2.3/8.4/8.54.4.4/4.5.5/4.64.4.4/4.5.4/4.614:00-16:30人力资源处5.5.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.216:30