管理体系内部审核计划

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1、2012年管理体系内部审核计划1审核目的评价现行管理体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进。2审核范围a.体系覆盖产品:柜台租赁b.涉及区域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部3审核依据a.GB/T19001-2008和GB/T28001-2001标准；b.管理体系文件，包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件；c．适用的法律法规和其他要求；d．与客户签订的柜台租赁合同等。4审核组成员组长：宋春娜(A)组员：李美英（B）孙兆勇（C）王文杰（D）王榛（E）5审核日期2012

2、年6月下旬和2012年12月下旬6其他说明具体审核时间及安排见审核实施计划编制：李美英2012.03.05审批：宋春娜2012.03.052012年第一次管理体系内部审核计划1审核目的评价现行质量体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进，为迎接认证审核做准备。2审核范围a.体系覆盖产品:柜台租赁b.涉及区域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部c.取证期限：自2012年3月1日至本次审核结束时止。3审核依据a.GB/T19001-2008和GB/T28001-2001标准；b.管理体系文件

3、,包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件；c．适用的法律法规和其他要求；d．与客户签订的柜台租赁合同等。4审核组成员组长：宋春娜(A)组员：李美英（B）孙兆勇（C）王文杰（D）王榛（E）5审核日期2012年6月25日—6月26日6其他说明a.首/末次会议管理者代表、部门负责人以上人员及审核组全体成员参加。b.各部门接到审核计划后，做好相应准备。部门负责人及分管领导必须在现场接受审核。c.现场审核日程安排见附表。编制：李美英2012.03.05审批：宋春娜2012.03.05附表审核日程安排表日期第一组第二组

4、人员时间区域/要求条款人员时间区域/要求条款25/626/6ABCDE8:30--9:00BC9:00-12:00AC13:30-17:00ABCDE17:00-18:00BD8:30-12:00ABCDE13:00--15:0015:00-16:0016:00-17:00首次会议总经理/管理者代表Q:1.24.14.2.14.2.24.2.356.16.38.18.2.28.5O:4.14.24.3.34.4.14.5.44.6安环部Q:7.27.5.17.5.27.5.37.5.57.68.2.38.38.4O:4.3

5、.14.3.24.3.34.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4审核组内部交流财务部/审计部/保安部Q：7.27.5.47.5.58.2.3o：4.4.34.4.6补充审核审核组内部交流与公司领导交流末次会议AD9：00-12：00BE13:30-17:00CE8:30-12:00营运部Q6.47.17.27.5.58.2.18.2.18.2.38.2.4O：4.4.34.4.64.4.7办公室Q：4.2.34.2.46.2.26.47.2.37.47.5.37.5.47.5.58.2.18.

6、2.38.38.4O:4.3.24.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.5.14.5.24.5.4营销部Q:7.17.277.5.17.5.27.5.48.2.3O：4.4.34.4.6注:Q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、8.2.3、8.5；O：4.3.3、4.4.1、4.4.4和4.5.1等相关过程在各部门审核时一同取证。