TQP-QA-01-进料检验管制程序-A00

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1、文件修订变更履历栏版本修訂理由、內容摘要修訂日期A00首次发行2013.09.10核准审核制定1.目的：1.1确保采购件的产质量，使供方提供的产品符合本公司的技术规定及质量要求，促使供方的交货产质量水平不断提升.1.2确保采购物料有害物质能够符合欧陆公司的规定，使送交给客户的产品能够符合HSF法令规定.1.3确保来料加工产品之来料数量及品质符合要求；2.范围：2.1凡供方交厂入库前的HSF物料（非HSF物料）及HSF托工件（非HSF托工件）均适用；2.2部门退料入库件，如：生产余料、工程变更物料；2.3库存品原料超期限的监督抽查；3.定义：3.1目视检查：仅对产品的外观实施检

2、验，不对尺寸性能实施检验.3.2免检：免检是指免除检验或试验，而并非指免除对其进行验证.4.职责4.1品保部主管负责对进料检验结果进行判定.4.2品保部1QC负责对HSF物料（非HSF物料）及HSF托工件（非HSF托工件）进行检验.负责对所有HSF材料所标识的HSF标签验证及确认追踪.4.3仓储课负责对HSF物料（非HSF物料）及HSF托工件（非HSF托工件）进行报验.5.作业流程&内容:作业流程作业内容窗体参考文件L（报检）5・1报验:5丄1仓储课点收供货商送交的产品后,由仓管员开立「进料验收单」报送IQC检验.5丄2超出库存周期的HSF物料（非HSF物料）及HSF托工件（

3、非HSF托工件）由仓储课以「超期限库存中报表」的形式提报给IQC检验.5丄3生产余料退库以「退料单」的方式提报给IQC检验5丄4所有物料均应经过检验合格方可入库，未经承认依『不合格品管制程序』办理.5.2检验：521检验形式：A抽检：按照ANSI/ASQCZ1.4-2003进行或按合同约定的其他方式进行抽检.进料检验单超期限库存申报表退库单不合格品管制程序NGOKB全检:当出现下列情形时必须全检；a质量出现异常的物料如：进料最终判定、生产吋发现的临吋异常.・b送检数等于抽样数.522检验依据:检验依据原则上以进料检验规范、SIP、BOM、控制计划、「有害物质管制程序」、工程图

4、面的规定或承认书（必须确认料件是否有被承认）（汽车产品材料依据工程部核准之PPAP数据）实施检验，特殊原因可参见有效的样品实施检验.523抽样依据：A抽样依据进料检验规范、控制计划规定进行抽样•正常的检验过程中若同一问题连续出现二次批退，并实施加严一级抽验，连续五次合格则恢复原先抽样标准进行抽检.B依HSF材料清单核对厂商名称，材料品名，规格，料号，确认厂商随货附送检验报告。CIQC对来料取样、制样、送测依照「有害物质抽测计划表」对产品HSF项进行检验。524判定:A品保主管审核及判定检验的结果是否合格或不合格.B判定为不合格吋，由IQC检验人员开立「厂商改善通知书」「不合格

5、评审记录表」反馈品保经理，并依『不合格品管制程序』处理.C经IQC判定为不合格的退库材料，应办理报废手续或交付仓库办理退供方手续，供方退料处理方式依『供方退料管理办法』执行.5.3记录：531检验的原始结果记录在「进料检验报告」进料验收单」上•检验测量尺寸及功能性测试数据以5PCS作为代表进行填写，实际厂商改善通知书不合格评审记录表GP材料清单有害物质抽测计划表厂商改善通知书不合格评审记录表供方退料管理办法不合格品管制程序有害物质管制程序供方退料管理办法记录作业流程作业内容窗体参考文件（标批量抽数量依抽样计划实施检（破坏性检测除外）.5.3.2IQC每□将进料状况登录于「IQ

6、C检验记录与异常追踪」，由SQC负责制做每月进料质量报告。533品保QE针对HSF材料及辅料编制「GP材料清单」送文管处发行，「GP材料清单」由QE定期稽查更新.5.3.4IQC每月5号Z前依「质量评定表」内容对每个厂商进行质量评定，并将评定结果会总给采购.5.4标识:依『检验与试验状态管制程序』进行标识进料检验报告进料验收单GP材料清单品质评定表检验与试验状态管制程序6.参考文件：6.1不合格品管制程序6.2检验与试验状态管制程序6.3供方退料管理办法7.相关窗体：7」进料验收单7.2超期限库存申报表7.3进料检验报告7.4厂商改善通知书7.5材料异常反馈单7.6退料单7.

7、7GP材料清单7.8有害物质抽测计划表&附件：无