0702更改控制程序

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1、****公司程序文件更改控制程序文件编号SLQP0702-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日1、目的为了控制产品、过程及供应商的更改活动，确保更改的及时、正确和有效。2、范围适用于本企业现有产品、过程和供应商的更改的控制。3、术语本程序引用ISO/TS16949：2002标准中的有关定义。4、职责4.1技术科归口管理产品、过程更改的控制。4.2生产科归口管理供应商更改的控制。4.3其它各部门有对更改的建议权。5、程序内容5.1更改内容5.1.1顾客对产品的更改要求，技术科应将产品更改的信

2、息以“产品更改通知单”的形式及时传达到相关部门，必要时附带可供评价的技术资料或质量历史档案，提交主管领导批准。产品更改的内容可涉及：产品结构、材料的变化；设计规范的改变；产品制造工艺的改进；缺陷产品改进等。技术科负责修改有关文件和记录，并用“技术文件更改通知单”的形式通知原文件和记录的持有人，确保原文件和记录的持有人能够清楚地了解这些更改的内容。5.1.2技术科在过程需要更改时，可提出更改申请，填写“过程更改通知单”，必要时附带过程评估结果或质量历史档案，提交主管领导批准。过程更改的内容可涉及：模具、夹具等工装的修改或替代；对现有工装

3、及设备进行重新装备或重新调整；生产过程或生产方法发生了一些变化；生产环境的变化等。5.1.3生产科在供应商需要更改时，可提出更改申请，并填写“更改通知单”必要时可附带供应商历史档案，提交主管领导批准。对供应商的更改内容包括：供应商的更换；供应商提供产品的更改等。5.1.4企业其它各部门若有更改建议，可提出申请。填写“更改通知单”经科长审核后提交主管领导批准。5.2评估更改风险技术科长组织有关人员对“更改通知单”进行评审，评审的内容可包括：市场需求；法律、法规的要求；设计的正确性和合理性；产品的可制造性；投资费用；经济损失；半成品、成品

4、的供货风险；库存件的利用；备件的供应和库存；更改生效日期等。“更改通知单”须经评审人员会签，由相关部门负责人批准，并确定是否需进行工装样件认可、小批量试装、PPAP最终批准的过程。更改评估风险结束后，记录人员应将评估的结果记录在“更改通知单”中，并经过小****公司程序文件更改控制程序文件编号SLQP0702-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日组成员会签。产品更改、过程更改均由技术科长审核主管领导批准。5.3控制更改的过程必要时，由相关负责人组织建立多功能的更改小组实施更改过程。对于产品

5、的更改,在必要时可参考《设计和开发控制程序》的要求进行控制。对于过程的更改，按《生产过程控制程序》的要求进行控制。对于供应商的更改，按照《供方评价程序》的要求进行控制。5.4文件、资料的更改对于产品和过程的更改，由相关人员或更改小组根据“技术文件更改通知单”完成设计文件、工艺文件更改并归档，由技术科负责根据《技术文件控制程序》完成新文件的下发和旧文件的收回、作废工作。5.5记录更改的生效日期当更改生效时，生产科应记录更改的实施日期。5.6米购品和在制品的处理更改生效后，生产科负责采购品及在制品的处理。5.7备件的变化与处理更改生效后，

6、生产科负责新旧备件的处理和发放工作。6、相关程序SLQP0704-2006SLQP0710-2006SLQP0708-2006SLQP0402-2006设计和开发控制程序生产过程控制程序供方评价程序技术文件控制程序7、相关记录QR0702-01更改通知单QR0402-03技术文件更改通知单8、本程序更改记录序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请单号更改人