20-制程检验控制程序

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1、XXXXXXX有限公P文件编号QP-20保密级别□绝密□保密■一般制程检验控制禾王序版本号A2制订H期贝次1of4生效日期文件评审范围序号会签部门会签人序号会签部门会签人1□总裁办6□采购部2□行政人事部7□PMC部3□市场部8□生产部4□研发部9□财务部5□品质部10□仓库修订内容题要序号版本号修订人修订内容概要批准人生效日期1234编制审核批准1目的对生产过程进行有效的质量控制，确保产品在生产过程中投入下道工序的产品质量符合规定的要求。2适用范围本程序适用于本公司生产过程的制程检验。3职责与权限3

2、.1牛产部：负责牛产过程中的自检和控制。3.2品质部：负责生产过程中的巡验。4定义（无）5程序5.1制程中生产作业员自检5.1.1生产作业员按照作业指导书的要求对所使用的材料及所加工半成品进行自检，方可进行作业和投入到下道工序；5.1.3生产作业员在生产过程中发现不良，要将不良品放入不合格品盒中，并做好相应标识，根据不良状况，山拉长作相应处理；5.1.41PQC巡检员或在线管理员巡线时须对作业员的口检情况实施监督与指导。5.2生产线检验工序5.2.1生产部QC人员按照作业指导书对产品规定的项目进行检测

3、；5.2.2检验时对发现的不良品进行标识，并放置在不合格品盒中，将不良内容和数量填入《QC日报表》；5.2.3QC组长应随时检查各QC工位的《QC口报表》，确认记录的真实性，如发现问题，及时处理，PE工程师每日对《QC日报表》上记录的主耍问题点作原因分析检讨，提出纠正预防措施，参见《不合格品控制程序》。5.3制程巡检5.3.1首件检查5.3.1.1品质部在生产下线时实施首件检查，有以下情况必须重新做首件确认：作业方法更改；物料发生变更时；特采加工使用开始上线时；当日生产停线一个小时以上再生产时；必耍

4、时，根据具体情况，山品质负责人确定；5.3.1.2IPQC实施首件检查，将结果记录在《首件检查表》上；发现异常时及时汇报部门负责人并通知拉长、PE工程师对在制品进行改善措施；5.3.1.3在首件检查时发现重大不良倾向（对后续牛产造成极大影响或无法牛产时），经品质负责人确认后应立即停止生产，待形成改善对策后再继续生产。5.3.21PQC按《制程检验规范》与《制程巡检作业指导书》的耍求对每个工位实施检验，并将结果记录在《【PQC工序/非工序巡检记录表》上，当发现制程严重异常时，发出《品质异常报告》，经审批

5、后交工程部PE分析对策，QE工程师负责对改善结果的跟踪验证；5.3.3IPQC对非制程的工序内容主耍包括（但不限于以下内容）:5.3.4.17S实施情况;5.3.4.2防静电执行情况；5.3.4.3冃视管理；5.3.4.44M的更换;5.3.4.5物料的三定原则；5.3.4.6员工的作业姿态。5.4仪器、ESD点检5.4.1生产部负责每口对烙铁温度、电批扭力、接地静电环进行点检，并作结果记录；当点检结果出现不符合时，应及时汇报生产主管作相应调整；5.4.2依据《防静电管理规定》执行相关要求与事项。6流

6、程图：见附件7相关文件《产品标识控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《质量记录控制程序》《制程检验规范》《制程巡检作业指导书》《防静电管理规定》8相关记录表单《首件检查表》《QC日报表》《TPQC工序/非工序巡检记录表》《品质异常报告》《烙铁温度记录表》《电批扭力记录表》《静电测试记录表》生产部开拉生产SOP作业指导书检验r仪器设备工具夹具状态检查7S检查重要工位检查对照作业指导书检查每个工位操作是否0K通知生产线相关人员及写在检查报告/制程工艺检查