20-反恐审核控制程序

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1、第1章内部审核控制程序1.0目的：为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估,以持续改进。2.0范围：本程序适用于全厂范围。3.0职责：3.1ISO推行办：主导公司内部审核。3.2安全主任：对反恐体系审核负责。4•内容：4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。4.2内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审：4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大；4.2.2组织机构、

2、管理体系发生重大变化；4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。4.3内部质量/坏境审核的依据：43.1公司反恐体系文件；43.2相关法律法规要求等。4.3.3客户及相关方的要求。4.4审核的准备4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；4.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求,分配审核任务，并准备审核的各项工作；4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；4.5内审实施4.5.1首次会议4.5.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负

3、责人参加并在《会议签到表》上签名；4.5.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。4.5.2现场审核4.5.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录；4.5.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题；4.5.23必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。4.5.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写《内审报告》。4.5.4末次会

4、议4.5.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签到表》上签到，审核组长主持会议；4.5.4.2会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分发到各有关部门。4.6纠正措施及跟踪验证:责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。5.0相关文件：无6.0使用表单：6.1《会议签到表》6.2《内审计划》6.3《内审报告》6.4《不符合项报告》第2章突击审核控制程序1.0目的：为明确突击审核事项加强我公司日常工作中符合反恐手册内容及客户要求的调查，更

5、加真实的反应文件的执行情况，从而强化反恐体系运作。2.0范围：本程序适用于全公司及供应商。3.0职责：3.1行政部：实施公司自我突击审核。3.2安全主任：对供应商进行突击审核，以确保其是否符合反恐要求。4.0内容：4.1突击审核准备：4.1.1由行政部人员在突击审核前一周确定突击审核部门，形成此部门的检查表（主要是将反恐文件中的内容形成检查表）。4.1.2由行政部通知相关人员和安全主任形成突击审核小组（不宜超过3人），也可由推行办单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。4.1.3突击审核由行政部自行确定，对其他人员尤其是被审核部门保密。4.2实施突击审核：4.2.1审核方法有查

6、阅记录、询问相关员工，实地操作演练，拍摄照片等。4.2.2审核内容：根据检查表形式逐条对实际情况进行“是、否”判断。4.2.3其他审核情况参照《内审管理程序》。4.3审核结果：审核组人员将审核结果计算成以100分为满分的分数4.4审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议，公布突击审核分数，并公布不符合项。会议中由被审核部门负责人填写《纠正预防措施报告》提出整改措施。4.4.1如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门捉出文件修改申请表，交由安全主任进行审核其合理性，如果审核通过由副总经理批准生效。4.4.2如果因为缺乏资源实施文件规定内容，由相关人员提出安全改进计划，交由安全主任审

7、核及副总经理批准。4.4.3在突击审核的末次会议上，各方可提出改进意见，形成安全改进计划。4.5由安全主任对整改情况进行跟进，且对安全改进计划进行实施。4.6突击审核频率为每年一次，形成突击审核报告存档。4.7供应商突击审核4.7.1每年供应商实地评估后，对于严重不符合反恐安全的及被定义为高风险的供应商应每年至少接受一次我方突击审核。4.7.2突击审核小组由人事部及安全主任人员组成，并根据供应商类型编制点检表，尤其要关注在合格供应商评估中出现的不符合项内容。4.7.3