反恐安全内部审核评估报告（反恐内审检查）

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1、反恐安全内部审核评估报告（反恐内审检查）审核范围：公司生产服务的所有范圉审核日期：2018.06.01审核类型：内部审核审核目的：确保工厂的反恐完全体系符合C-TPAT要求一.安全管理系统：有无备注1.01有专人负责保安装备事宜1.02有书面保安政策及程序包括实体保安，门禁管理，人事保安，教育和培训，货柜保安，提货单及运输保安，出入货物管理以监定有否超重或短缺以及是否有不明或违法物品1.03制定及更新与执法部门、公司管理层、客户和承包商的紧急联络电话以供不时Z需1.04与处理工厂出口货物到美国的运输公司及其它服务公司的合同中巳包含了符C-TPA

2、T的最低保安要求1.05核实派发物件和信件的人的身份二.实体保安及门禁管理2.01制定实体保安的书面程序2.02货物作业和存放区（如货车集装箱摆放区及装卸货区等等）装置围墙栅栏或有天然屏障以阻止非授权人士进入2.03围墙内外无杂物（如灌木丛，树木或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无挡，防范有人躲藏或爬入而无法及时发现2.04定期视查工厂周围及内部空旷地带以确保其状态良好2.05监控所有的出入口以防止非授权车辆出入厂区，或最低限度，在货物交收，货仓，装货及货物存放的地方2.06制定验明进岀交收货物司机的有效身份（如身份证或驾驶执照）的措施

3、2.07有良好的控制装置阻止非授权人士出入厂区，尤其是在货物交收及货物存放的地方2.08员工需配带工作证，对无配带者需盘问清楚2.09任何访客或生意伙伴需经管理层批准，保安须在门口检查他们的的身份证2.1厂内部包括入口大门以及装卸货区同紧急出口需有照明设备2.11人员进岀口，紧急岀口，装卸货区的出入口，货柜箱存放区和货车停放区的照明需充足2.12所有建筑物足以坚固抵制非法侵入，并定期检查2.13保持所有门窗关闭以防非授权人士进入2.14安装电脑系统保安装置以防止非授权人士进入该电脑系统？要求设置用户密码，安装系统防火墙，病毒防护装及安全的伺服器

4、2.15出入工具（如锁匙，电子开门卡等）的派发，没收和更改制订书面程序2.16锁及鉗匙的使用保管过程由管理人员控制或有其他足够保安的措施三•人事、保安.教育及培训意识3.01对准员工的申请资料（如咨询人，前雇主及公民身份等）加以确认3.02员工受训并有意识分辨可疑或违法行为进行举报及如何举报3.03对离职或被解雇的员工收冋工作证及其它财物及更改电脑的密码四•货柜箱保安4.01集装箱装载货物前，有书面程序指引如何核实检验其完整性及集装箱门用来安锁的装置是否坚固牢4.02检验过程需包括七个点（前，左，右，底，内外顶，内外门，外底盘）4.03集装箱或

5、拖车的封条保安质量达到或超岀PASISO17712标准，并在装完货后马上锁上去4.04需明文规定如何保管及使用那些封条4.05规定也需包括确认用来识别的封条如有不符是否会汇报给海关及当地有关机构4.06封条号码须记录在运输单上4.07要妥善保管封条及唯有授权人员才可使用4.08所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好五•程序，文件处理，提货单和信息的保安5.01保安措施足以保证供应链上的运输、货物处理和存放过程安全无误5.02保证货物交易的文件资料清晰、完整及准确；避免丢失或提交不正确的资料；并即时通知海关5.03保证从货物交易方收到的文件资料准确

6、并及时5.04自动报关程式或用来进行一切有关船务文件操作的专用电脑安排专人负责并定期改变密码5.05电脑系统保安制订标准的明文条例5.06员工需受过IT管理员实施的培训5.07监控及鉴定未经授权的人员进入公司IT网络，企图擅自篡改或变动公司的商业资料5.08对该等侵犯者要釆取适当的惩罚六•交收货物6.01制订书面保安程序包括对进出货物的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其他损失6.02制订程序确保盘问及阻止非授权或身分不明的人士进入厂房，装卸货区及集装箱摆放区6.03校对运货单和包装单上的货品并及时汇报管理层有关货物超额，短缺，损坏或反常的现象

7、6.04制订程序如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，以及有关货物超额，短缺，不明货物，损坏或反常的现象？有否准备任何紧急联络电话汇报这些问题6.05制订程序如何汇报发现非授权人士，不明物料或不法行为6.06空置的或载有货物的集装箱应存放安全以防止被人放置不明物品或违禁品，或集装箱内的货品被人盗窃结论核准：审核：审核员：