反恐内审检查表及报告

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1、反恐内审報告序号问题点是否备注1有专职的保安人员去监督货物进出吗？/货柜检查记录2货仓将所有的货物正确的标识、称重、点数、存档吗？/3有程序并保留有记录以便可追溯货柜上，拖车上和卡车上的封条吗？/CT-0194有程序并保留记录以便可追溯产品的进出吗？/CT-0275有程序确保空、满柜安全装卸以防止非授权人员闯入吗？/CT-0136当发现可疑或不法活动时，有通知海关或当地执法部门的程序吗？/CT-0457有足够的安全保障书面程序或手册吗？/CT-0428有检测和汇报短装和多装的程序吗？/CT-0129拥有并保留去监控原材料供应商的记录吗？/不完整10

2、有并保留去监控供应商的记录吗？/不完整11有保存一份海关安全指引/条例，产品说明书，订单或复印件吗？/产品说明书.订单12厂房的建筑结构可以承受得住非法闯入并能抵御外来闯入吗？/CT-0613厂房内外有足够的照明吗？/围墙照明不足14有聘请保安人员24小时值勤吗？/CT-0715有电子保卫系统吗？（如电子报警，保安）/16有联络保安的内部交流系统吗？（电话，对讲机吗？）/待购买,预6/4前完17有定时检查内外围墙吗？/保安巡查表18有供外部交流设备去联络当地执法部门吗？（如电话或警报器）/CT-04519有将国际的、国内的、高价值的和危险货物标注并

3、隔离在一个安全的或其他围栏内？/危险品仓20有供停放私家车的地方吗？是否有将其从装运、装卸、货物区分隔开来？/已区分21保安人员拥有通往门、窗、大门、围栏的匙锁和密码吗？/大门.侧门22其他人员有匙锁和密码吗？/只有安全主任及相关部门主管23所有厂房，货物接收，货物装饰，停车处和进出口有安装闭路电视来监控吗？/仓库.装配.上下货24有防止非授权人员接近装运，装卸码头和货物的程序吗？/CT-03325有提供厂牌或带相片的身份证明给员工？/厂牌.施工26有要求员工在工作期间出示厂牌或有相片的身份证件吗？/员工守则.9页4条27有一名保安检查所有员工的厂

4、牌或有相片的身份证件吗？/28保安人员保留一份全厂员工的花名册吗？/待做.预29/3.08完29花名册有定期更新并反映出新来和离职人员吗？/待做30当有车辆进出的时候保安人员会检查进出车辆吗？/CT-0731当本厂的货车进出的时候保安人员会检查这些车辆吗？/CT-0732保安人员有保留一份车辆进出厂的书面日志吗？/车辆进出厂登记33当访客及其车辆进出时保安人员会检查访客及其车辆吗？/车辆进出厂登记34保安人中有保留一份访客及其车辆进出厂的书面日志吗？/工程.ICTI-p-02835当人访客要见员工，保安人员是否总是先联络到员工，才让访客进入？/工程

5、.ICTI-p-02836如果访客要进入区，保安人员确保是否有厂方代表陪同吗？/工程.ICTI-p-02837所有的访客都有厂方代表全程陪同吗？/工程.ICTI-p-02838有要求所有访客在访问期访客证戴好？/工程.ICTI-p-02839有员工背景调查程序吗？/CT-04140有一个培训安全培训课程吗？/培训记录41有保留一份员工人事档案以便追溯吗？/招聘登记表42有道德准则或行为准则或其他有关员工行为的指引？/员工守则9-18页43有员工汇报潜在安全隐患的程序吗？/CT-043/CT-01444有程序确保离职员工在离职前将锁匙，厂牌等物品退回

6、人事部吗？/CT-02245有安全知识培训课程给员工，包括认清内部阴谋，维护产品完整吗？/CT-04培训记录日期：（logo）**公司反恐内审程序及文件审核人：审核时间：基本资料文件审核结果备注1)厂内工作架构图2)工厂慨况3)工厂平面图4)员工手册/厂规/员工行为手则5)维修/运輸及其他服务供應商的名單和合同保安方面需要的文件1）保安部经理/主管工作职责2）各保安岗亭/職位工作指引/保安员工作手则车辆进出是否按有作检查厂区内车辆是否有指挥并按指定地点停放是否对货柜车进行严格检查并作记录保安员能否完整回答集装箱检查程序所有进出人员是否有作检查并登记

7、所有快递物件是否有作检查外来人员访客/公干出入管理的程序人员/員工进出管理程序要求厂内员工佩戴员工证的规定可疑人物/无厂证盘查的程序限制进入收发货区,仓库及运输车辆停泊区的管理程序保安巡查/监控收/发货区域的程序3）现场实地保安准则4)紧急事件报告及调查程序最近发生的关于保安方面事件及跟踪调查解决的记录5)保安队和当地公安部门的会议记录保安内部会议记录保安内部培训记录6)保安记录保安巡查记录保安交接班记录保安工作会议记录7)内部/外部对保安工作的评估和审核的程序8)保安改善计划(合乎反恐要求)9)厂区内门/窗/通道要求关闭/上锁以达到防止非法进入的

8、规定定期检查门窗锁有否损坏的程序/表格10)保安设备检查维修记录人事方面需要的文件1）人事招聘程序2）入职申请表3）雇员身